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加查县人民政府关于加查县本级2018年财政预算一次调整方案的报告

2019-04-16 16:19:43 来源:加查县网信办

人大常委会:

县财政局受加查县人民政府委托,向本次会议提出《加查县2018年本级财政预算调整报告》,请予以审议。

一、加查县财力预算调整情况

加查县十三届人民代表大会第三次会议审议批准本级财政预算总财力数为42542万元。2018年调整预算总财力最终确定为65465万元,较年初增加22923万元,增长54%。稳定调节基金1503万元(上年超收部分1503万元),上级本年专项指标21396万元,调入预算稳定调节金24万元。一般公共预算支出安排65441万元,加查县本级公共预算收支平衡。财政收入为6103万元,较年初增加1503万元,增长33%。

二、加查县一般公共预算执行调整情况

一般公共预算服务支出14974万元, 较年初减少1807万元,主要为功能科目变动。

国防支出20万元。较年初无增减。

公共安全支出3933万,较年初增加492万元。主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加。

教育支出6655万元,较年初增加1065万元。主要增加原因上级指标安排(教育事业费及教育系统增资)

科学技术支出110万元,较年初无增减。

文化体育与传媒支出1316万元,增加 468万元,主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加。

社会保障和就业支出7775万元,增加5986.69万元,主要增加人员经费(工资)(养老保险增加)及上级指标拨款增加。

医疗卫生支出6990万元,增加2802万元。主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加(公立医院改革、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、县级医院妇幼保健站项目等)。

环境保护支出2053万元,增加1875万元。主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加(拉姆拉措景区建设项目、2017年全区环境保护考核奖励资金等)。

城乡社区事物支出554万元,增加9万元,主要为功能科目变动。

农林水事物支出9611万元,增加6007万元,主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加(脱贫攻坚整合资金、基层政权建设、农牧抗灾体系建设项目)。

交通运输支出90万元,减少8万元,主要为功能科目变动。

资源勘探电力信息等事物支出326万元,增加181万元,主要人员经费科目变动。

商业服务业等事物支出1872万元,增加1799万元。主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加(旅游发展补助资金、重要商品储备设施建设项目、拉姆拉措景区基础设施建设项目)。

国土资源气象等事物支出1185万元,增加992万元。主要增加人员经费(工资)及上级指标拨款增加(县级财力保障耕地占用税)。

住房保障支出6053万元,增加4453万元,主要上级指标增加(棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房)及住房公积金增加。

粮油物资储备支出304万元,增加302万元,主要为上级指标拨款增加(民政局救灾物资储备库建设项目)。

其他支出1620万元,减少515万元,主要为功能科目变动。

三、政府性基金支出情况

政府性基金补助支出1201万元,其中:本级政府性基金收入171万元,上级下达指标资金1030万元。

上述调整方案提请提请十三届人大常委会审议,批准。

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