山南市人民政府
今天是: 2018年9月10日 星期一
当前位置: 首页>政务公开 > 信息公开目录
索引号: 000014349/2019-00107
文号:
发布机构: 加查县财政局(国资委)
主题分类: 国民经济管理国有资产监管;财政金融审计
组配分类: 规划计划
发文日期: 2019-05-15 04:26

加查县2018年财政预算执行及2019年预算(草案)报告

时间: 2019-05-15

加查县2018年财政预算执行情况与

2019年财政预算(草案)的报告

加查县第十三届人民代表大会第五次会议


各位代表:

受县人民政府委托,现将加查县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告提请县十三届人民代表大会第五次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在县委、县政府的正确领导下, 在县人大政协的监督支持下,全县各级各部门坚持稳中求进、进中求好、好中求快、补齐短板工作总基调,坚持打好“三大攻坚战”,全面推进财税体制改革,创新财政宏观调控方式,顺利完成了财政全年各项任务目标,尤其财政预算执行情况良好,有力促进了全县经济社会持续快速健康发展。

(一)一般公共预算收支完成情况。

1.收入完成情况。2018年, 全县一般公共预算收入完成6103万元,比年初预算数4600万元增加1503万元,比上年决算数6425万元减少322万元。

2.支出完成情况。2018 年,全县完成一般公共预算支出65441万元,同比增加8%,其中:财政八项支出为43044万元,分别为:一般公共服务支出14974万元、公共安全支出3933万元、教育支出6655万元、科学技术支出110万元、社会保障和就业支出7775万元、医疗卫生与计划生育支出6990万元、节能环保支出2053万元、城乡社区支出554万元。

(二)政府性基金收支完成情况。

1.收入完成情况。全县完成政府性基金收入1201万元,同比减少27 %,主要为上级政府性基金补助收入。上年结转收入769万元。

2.支出完成情况。全县完成政府性基金支出123万元,同比减少86 %。

(三)所做的主要工作。

2018年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,在社会各界大力支持下,全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财税改革,为全县经济社会发展做出了积极贡献。

1.社会事业全面发展,城乡发展统筹推进。我们认真践行“以人民为中心的发展理念”,强化底线思维,充分考虑经济发展水平和财力情况,既尽力而为,又量力而行,不断优化支出结构,着力保障民生兜底,在发展中补齐民生短板,促进社会公平正义,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。一是支持教育优先发展。在历届加查县委、县政府的高度重视下,我县始终做到了“三个优先”,即经济社会发展规划优先安排教育、财政资金优先保障教育、公共资源优先满足教育,投入教育资金1682万元,主要用于教育提质、薄弱学校改造、教育均衡发展等。二是支持健康加查建设。以扎实推进全民健身战略和健康山南建设为契机,投入医疗卫生资金2090万元,重点支持国家卫生城县创建、县人民医院创甲工作、医疗卫生队伍建设、医疗救助、基本药物补助、基本公共卫生服务等,更好地满足群众的基本医疗服务需求。三是支持完善社会保障体系。投入社会保障资金10445万元,重点用于弱势群体和受灾群众的生产生活保障等、县城居民和农村人口最低生活保障水平进一步提高。四是支持“十大民心工程”持续推进。2018年市县两级安排资金2167万元,继续实施“十大民心工程”,突出教育、科技、文化、卫生等的基础性、先导性作用和民生效应,进一步提升了人民群众的获得感和幸福感。五是支持脱贫攻坚向纵深发展。按照各级关于脱贫攻坚工作资金保障要求,采取有力措施,统筹整合各方资金,建立了多渠道引水、一个渠道放水的资金投入机制。2018年,落实脱贫攻坚资金7539万元(其中:中央和自治区到位资金6914万元,县本级安排625万元)。

2.财政改革不断深化,理财水平不断提升。我们按照中央、自治区、市关于深化财政改革工作的安排部署,进一步解放思想,积极探索,深化改革,增强财政发展活力和动力,推进各项工作再上新台阶。同时,我们不断创新机制,强化监管,着力提高财

政科学化规范化管理水平。一是全县账务U8系统使用工作有序推进。按照会计制度改革及财政对财务核算监管的新要求,对现有的财务管理系统进行了全面推行,规范了全县政府会计核算工作。二是财政惠民资金“一卡通”工作顺利开展。财政惠民资金“一卡通”支付业务以国库集中支付系统为依托,简化环节,创建“国库一代理银行一农户”三点一线、简单快捷的资金拨付模式,实现了银行系统和财政系统的无缝对接,有利于对资金发放过程的动态监测,便于对民生资金的发放事前、事中、事后进行实时监管。我县“一卡通”资金补贴政策类型70项,基本达到县全覆盖。三是积极盘活财政存量资金。2018年,县财政局核查存量资金,收回了全县一般公共预算、财政专户、财政代管资金专户及单位实有资金账户结转结余资金共计19819万元,重点用于村级组织活动场所标准化建设、基层政权建设配套经费、公安维稳基础设施建设、农牧民安置区电线线路改造经费等保障民生和提供基本公共服务领域的投入。四是财政资金监管持续加强。进一步加大资金监管力度,促进财政资金规范化管理,确保资金安全高效运行。加大对扶贫和涉农资金等重点领域和关键环节的监督检查,确保形成监管合力。五是其他改革管理工作成效明显。2018年,县本级完成采购项目7宗,采购预算价为168万元,实际采购金额为135万元,节约资金33万元,节约资金率为20 %。2018年“三公”经费管理不断加强,对48家预算单位“三公”经费专项检查,比上年下降2.45%。

总体来看,2018年财政运行良好,改革发展迈上新台阶,财政支持经济社会发展的基础和重要支柱作用得到了有效发挥。为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十三五”各项工作提供了有力支撑。这一切得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大、政协及其代表、委员们的有力监督,得益于各级各部门、全县各族群众的共同努力。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财政管理仍存在一些矛盾和问题,主要表现在:一是收支平衡压力逐年加大,支出结构固化问题依然突出,资源配置效率有待提高。二是绩效管理意识薄弱,财政资金使用效益有待提高。三是存量资金使用效益不明显。

二、2019年财政收支预算(草案)

2019年是新中国成立70周年,是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年,是西藏民主改革60周年。我们面临经济发展新常态的特征更加明显,长期向好的基本面没有变,市场活力持续释放,新动能不断成长壮大。同时,面临经济不稳定不确定因素明显增加,我县经济运行仍存在不少突出矛盾和问题。从财政来看,增收潜力和减收因素并存,县域间的财政收入增长分化将进一步延续,重点领域和刚性支出需求压力较大,收支矛盾仍十分突出。各级财政部门将围绕中心、服务大局,牢固树立过紧日子的思想,科学合理编制预算,把更多的财力用在为人民群众谋实事、办好事上。

(一)预算编制指导思想和基本原则。

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想,习近平总书记关于治边稳藏的重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、中央经济工作会议精神,自治区第九次党代会和区党委九届三次四次全会精神,突出重点,狠抓增收节支,不断调整和优化支出结构。主动适应经济发展新常态,深入推进财税改革,全力支持稳增长调结构转方式,全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平,促进我县经济可持续发展、社会可持续稳定、民生可持续改善、生态可持续优化。

按照上述指导思想,2019年预算编制着重把握以下原则:

1.坚持实事求是,积极稳妥。收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。积极培植财源税基,提高财政收入质量。

2.坚持尽力而为,量力而行。支出预算要统筹兼顾,着力优化支出结构,牢固树立过“紧日子”思想,坚持“保重点,压一般”,预算支出安排充分考虑财力可能,按照轻重缓急,优先保障刚性及重点支出需求,合理安排一般性支出。

3.坚持绩效管理,提高效益。全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益。

4.坚持规范举债,防范风险。规范地方政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,强化监督问责,有效防范财政风险。

(二)2019年全县预算安排情况。

1.-般公共预算

收入预算安排情况: 2019年,全县预计一般公共预算财力为   51928万元,按可比口径计算(下同),同比增长22 %,其中:一 般公共预算收入安排4968万元,同比增长8%;返还性收入749万元;一般性转移支付收入40849万元;专项转移支付收入5338万元;调入预算稳定调节基金24万元。

支出预算安排情况:全县预计一般公共预算支出为51928万元,同比增长22%。

2.政府性基金预算

2019年,全县预计政府性基金预算财力为600万元,其中:地方政府性基金预算收入600万元,上年结转收入1847万元。全县预计政府性基金预算支出安排2447万元。

(三) 2019年县本级财力安排重点支出预算。

2019年,按照自治区和市、县委、县政府总体决策部署,优化财政支出结构,切实保障“十大民心工程”、精准扶贫、就业创业、产业发展、新区引领等重点领域支出。

1.支持精准脱贫攻坚战。统筹整合上级专项和本级精准扶贫投入资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫等工作,市县两级共整合资金7340万元。实施脱贫攻坚,推进精准扶贫和精准脱贫,巩固好脱贫攻坚成果,推动贫困人口脱贫。

2.支持基层基础工作。安排党建工作经费210万元(含村级组织党建经费县级配套资金),县直单位派驻强基惠民驻村生活补助资金270万元,村(居)干部基本报酬和业绩考核奖励补助资金县级配套661万元,村民小组长、聘用干部及农牧半脱产人员生活补助县级配91万元,第一支部书记生活补助和办实事经费、高寒乡镇干部职工生活和交通补贴县级配套244万元,乡镇及寺管会食堂补59万元,全力夯实基层基础工作。

3.支持推动农牧业提质增效。农牧业方面。本级安排1906万元,用于黄牛改良、病虫害防治等农业科研、政策性农业保险保费补贴资金,提高农牧业防灾抗灾能力、草原承包经营权确权登记颁证等。水利方面。本级安排水利发展资金109万元,用于发展水利基础设施建设及河湖长制等工作。

4.支持保障和改善民生福祉。社会保险方面、社会救助方面、社会福利方面共投入9500万用于机关事业干部职工养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金补贴及困难群众生活保障救助、五保户、孤儿、残疾等相关支出。

5.支持促进社会事业协调发展。教育方面。安排本级教育投入资金1606万元,用于支持教育事业优先发展。医疗卫生方面。医疗卫生投入1061万元,用于基本公共卫生服务、村医补贴、干部职工体检、城乡居民及在编僧尼体检等方面。文化方面。安排本级投入文化发展资金193万元,支持文化发展,文物和非遗保护、利用等,推动文化繁荣兴盛。

6.支持生态文明建设。安排环境保护工作专项资金809万元,用于县城生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物处置、公厕、城镇绿化托管等方面。

7.支持加强和创新社会治理。。安排政法部门业务及办案经费1497万元,用于政法系统、武警、内卫、安全业务、维稳、 “双联户”表彰、爱国守法先进僧尼表彰、民族团结表彰、统战民族宗教工作、应急管理、消防业务、装备升级改造、信息化建设、安全生产专项、道路交通安全保障等方面。

8.做好其他方面的资金安排。按照《预算法》规定,安排本级预备费1000万元。安排人员经费1300万元,综合考评等各项表彰经费100万元,项目前期经费200万元,其他支出1943万元。

三、2019年推进财政改革与管理的主要工作

2019年,我们将认真贯彻落实县委、县政府决策部署,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调,全面落实人大有关决议,着力深化财税改革,推动创新发展,提升依法理财水平,努力完成各项预算目标任务。

(一)狠抓增收节支,着力保障重点工作。

财政部门将按照新发展理念,加大开源节流,以财政的平稳运行促进经济的快速发展。一是强化征管保增收。加强财政、税务、人行间的协调配合,确保税收收入依法征管,应收尽收。二是多措并举促增收。按照国家、自治区政策规定,积极落实扶持奖励政策,吸引有实力的实体企业到我县安家落户,不断壮大财源税基,促进财政收入平稳增长。三是多管齐下抓节支。严格预算管理,竭力降低行政成本;继续压减一般性支出,严控“三公”经费,统筹更多财力用于民生支出。

(二)优化支出结构,着力增进人民福祉。

财政部门将更加注重优化结构,围绕供给侧结构性改革统筹调度财政资金,用好增量、激活存量,做大财力“总盘子”,全力保障和改善民生,把有限的财政资金向民生领域倾斜。一是保障和健全民生支出管理。结合市委、市政府制定出台的“十三五”时期“十大民心工程”实施意见,安排落实好民生资金,确保持续保障和改善民生。加强民生政策事前论证评估,充分考虑各级政府特别是困难地区和基层政府的财政实力,严禁出台影响财政可持续的支出政策,避免好高骛远、寅吃卯粮。二是打好脱贫攻坚战。按照县委、县政府的工作部署,认真履行好财政部门职能,继续落实好县本级扶贫配套资金。同时,落实好其他各项脱贫攻坚投入政策,做好扶贫资金后续保障工作。结合本县实际,建立简便实用、实时同步的动态监控体系,实现对扶贫资金和项目全面、真实、准确的实时动态监管,提高财政扶贫资金管理水平。三是加快推进公共服务均等化。坚持优先发展教育,重点支持教育信息化建设和大学生资助等;积极落实城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务项目财政补助等提标资金,持续深化医疗改革,使群众享受质量更高、成本更低的医疗服务;做好基本住房保障工作,加大保障性安居住房建设,支持棚户区改造和人居环境提升工程。

(三)强管理推改革,着力提升理财水平。

坚持改革和创新理念,不断规范和完善财政管理,积极推进现代财政制度建设。一是加强预算执行管理。加大年度预算与存量资金的统筹力度,对连续两年存在较大结余结转资金的部门,相应调减2019年项目支出预算。二是推进政府会计制度改革。为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要,规范行政事业单位会计核算,提高会计信息质量,根据《预算法》《会计法》以及财政部相关要求,从2019年1月1日起全县行政事业单位实行新的《政府会计制度》。三是做好县乡级国库集中支付改革。为了规范县、乡级财政资金拨付管理,积极推进支付电子化管理和国库集中支付改革,确保财政资金使用安全。四是加大存量资金盘活力度。继续加大财政存量资金清理工作,盘活各领域沉淀的财政资金,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,加大资金有效供给,提高资金使用效率。五是实施绩效管理。进一步强化预算绩效管理,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。六是进一步规范举债融资行为。除依法采取发行地方政府债券外,不得以任何方式举借债务,不得同意、批准或者要求国有企业、事业单位等增加政府隐性债务,不得为其他任何单位和个人的债务承担偿债责任。严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。七是强化财政监督,狠抓制度建设。进一步加强财政基础管理工作,加大培训力度,提升财会人员业务素质,充分发挥财政内部监督和中介机构作用,有效防范业务风险和廉政风险,实现监督关口前移。加强与纪检、审计等部门的联动,对重大项目资金、民生资金全程参与监督管理,确保财政资金安全规范和高效使用。

各位代表,百舸争流、奋楫者进。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在自治区党委、政府和市委、市政府的坚强领导下,在县委的正确领导下,在人大、政协的有力监督下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、扎实工作,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年,庆祝西藏民主改革60周年。

名词解释:

1、一般公共预算。是对以税收为主,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转的预算和税收返还、转移支付预算。

2、一般公共预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转:保障国家安全等方面。一般共公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入和转移性收入。

转移性收入:指宏观调控重要手段之一,一般指中央政府通过国民收入的分配和再分配,将其一部分财政收入单方面无偿地让渡给某些地方而发生的支出,也指地方财政资金(通过中央政府)向其他地方的横向转移支付。转移性收入包括返还性收入、一般性转移支付收入、 专项转移支付收入。

返还性收入:指中央对地方的税收返还,包括消费税、增值税和所得税基数返还,分别是1999 年分税制财政管理体制改革和2000年所得税收入分享改革时,为保护地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后,对地方给予的是一种转移支付。

一般性转移支付收入:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括体制补助、均衡性转移支付、老少边穷转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、义务教育转移支付等。

专项转移支付收入:指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金,资金接受者需按规定用途使用资金。包括一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业等。

3、一般公共预算支出。是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出,在财政总预算会计中,一般公共预算支出项目的内容按《政府收支分类科目》规定执行。

4、政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、国有资本经营预算。是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

6、社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

7、预算稳定调节基金。是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

8、预备费。按《预算法》第四十条规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。


扫一扫在手机打开当前页