目录

第一部分、加查县人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、加查县人民法院2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分、加查县人民法院（部门）2026年度部门预算数据分析

第四部分、名词解释

第一部分

加查县人民法院概况

人民法院是国家审判机关，在党的领导下依法独立行使审判权。正科级建制。其主要职责是：

1.审判法律规定由人民法院管辖的和认为应当由本院受理审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

2.接待处理与审判业务有关的来信来访。

3.依照管理权限执行生效的法律文书。

4.加强法院队伍建设，做好法院干警的思想政治教育和业务培训工作。

5.参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。

6.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。

7.承办其他应由县人民法院负责的事项。

法院专项编制20名。其中法院15名，洛林乡人民法庭5名。法院领导班子职数3名，中层领导职数8名；洛林乡人民法庭领导职数2名）

第二部分

加查县人民法院（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

加查县人民法院2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

加查县人民法院2026年部门预算收入1268.09万元，比2025年减少185.01万元,减少12.73%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共服务支出2.2万元，占预算数0.17%，比2025年增加0.2万元，增加10%；公共安全支出1089.64万元，占预算数85.92%，比2025年减少160.23万元，减少12.81%；社会保障就业支出75.20万元，占预算数5.93%，比2025年减少10.62万元，减少12.37%；卫生健康支出44.65万元，占预算数3.52%，比2025年减少6.4万元，减少12.53%；住房保障支出56.40万元，占预算数4.45%，比2025年减少7.96万元，减少12.36%。减少原因，本单位2025年有人员调出，故存在资金经费预算减少。

二、2026年度部门收入总表的说明

加查县人民法院2026年部门预算收入1268.09万元。其中：一般公共服务支出2.2万元，占预算数0.17%；公共安全支出1089.64万元，占预算数85.92%；社会保障就业支出75.20万元，占预算数5.93%；医疗卫生支出44.65万元，占预算数3.52%；住房保障支出56.40万元，占预算数4.45%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年加查县人民法院一般公共预算支出数为1268.09万元，比2025年减少185.01万元，减少12.73%。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）（2040501）848.70万元，比2025年增加45.57万元，增加56.74%。其中：

1.基本支出848.70万元，比2025年增加45.57万元，增加56.74%。其中：（1）工资福利支出905.02万元，比2025年增加17.09万元，增加1.92%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、在职干部职工体检费、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出103.35万元，比2025年增加12.87万元，增加14.22%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出16.58万元,比2025年减少9.27万元，减少35.86 %。主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2.项目支出共计243.14万元，比2025年减少205.7万元，减少45.82%。主要包括：党建经费、诉讼退费、诉服中心建设（装修、设备、家具、线路改造、会务安防等）。

（二）社会保障和就业支出（类）75.20  85.82万元、比2025年减少10.62万元，减少12.37%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算支出数75.20万元、比2025年减少10.62万元，减少12.37%；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算支出数44.65万元，比2025年减少6.4万元，减少12.53%。其中：1、行政单位医疗（项）2024年预算支出数36.19万元，比2025年减少5.11万元，减少12.37%。2、公务员医疗补助（项）2025年预算支出数8.46万元，比2025年减少1.29万元，减少13.23%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算支出数56.40万元，比2025年减少7.96万元，减少12.36%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算1268.09万元。收入为一般公共预算拨款1268.090万元，其中包括：一般公共服务支出2.2万元，公共安全支出1089.64万元、社会保障和就业支出75.20万元、卫生健康支出44.65万元、住房保障支出56.40万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年加查县人民法院一般公共预算支出数为1268.09万元，比2025年减少185.01万元，减少12.73%。主要原因：综合工作计划，项目减少等多方因素，我单位2026年预算总体有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入1268.09万元，其中：一般公共服务支出2.2万元，占预算数0.17%；公共安全支出1089.64万元，占预算数85.92%；社会保障就业支出75.20万元，占预算数5.93%；医疗卫生支出44.65万元，占预算数3.52%；住房保障支出56.40万元，占预算数4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为2.2万元，比2025年增加0.2万元，增加10%。主要是综合工作计划，项目增加等多方因素，我单位2026年预算总体有所增加。

2.一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为848.70万元，比2025年增加45.57万元，增加5.67%。主要包括：基本支出848.70万元、项目支出0万元。

3.一般公共服务支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026年预算数为446.74万元，比2025年增加205.8万元，增长85.41%。主要包括：业务装备经费、办案业务经费。

4.社会保障和就业支出（类）75.20万元、比2025年减少10.62万元，减少12.37%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算支出数75.20万元、比2025年减少10.62万元，减少12.37%；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算支出数44.65万元，比2025年减少6.4万元，减少12.53%。其中：1、行政单位医疗（项）2026年预算支出数36.19万元，比2025年减少5.11万元，减少12.37%。2、公务员医疗补助（项）2025年预算支出数8.46万元，比2025年减少1.29万元，减少13.23%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算支出数56.40万元，比2025年减少7.96万元，减少12.36%。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出数1024.95万元，包括：

工资福利支出905.02万元，主要包括：基本工资114.21万元、津贴补贴315.58万元、奖金135.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.20万元、职工基本医疗保险缴费36.19万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金56.40万元、其他工资福利支出163.35万元。

公用经费103.35万元，主要包括：办公费4万元、印刷费3.5万元、水费1.5万元、电费7万元、邮电费0.8万元、差旅费4万元、维修（护）费3.5万元、被装购置费1.2万元、培训费1.5万元、劳务费10.8万元、工会经费12.57万元、其他商品和服务支出52.98万元。

对个人和家庭补助16.58万元，主要包括：医疗费补助5.50万元、其他对个人和家庭的补助11.08万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年财政安排三公经费预算数15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，增减比例为0；公务用车运行维护费15万元，比2025年减少0万元；公务接待经费0万元，比2025年减少0万元。2026年三公经费比上年减少0万元，减少0%，其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务用车购置及公务运行维护费比上年减少0万元，减少0%，减少原因：2025年无公车购置费用。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比增减比例为0。

（二）公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年减少0万元，减少0%；包括单位公务用车燃料费、维修费、洗车费、检测费等支出，减少原因为2026年严格预算三公经费要求。

（三）公务接待费预算0万元。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年加查县人民法院机关运行经费预算数为1268.09万元，2025年加查县人民法院机关运行经费预算数为1268.09万元，预算减少185.01万元，同比减少12.73%，原因为综合工作计划，项目减少等多方因素，我单位2025年预算总体有所减少。主要用于单位在职干警人员商品和服务支出（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、电梯运行维护费、食堂补助、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、残疾人就业保障金）、对个人和家庭补助支出（主要包括：驻村生活补贴、第一书记安家补助、医疗费补助、维稳补助、电话费、子女探亲交通费）及资本性支出(主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等)

（二）政府采购情况说明

政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况说明

加查县人民法院资产合计2240.13万元。其中：固定资产净值1362.30万元，占资产总额的60.81%；截至2025年12月31日加查县人民法院共有车辆10辆：其中。执法执勤用车6辆，特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年本单位无绩效目标管理拨款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2026年加查县人民法院部门预算报表.xlsx