加查县人民法院2025年度
部门决算公开报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）依法审判法律规定由县级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依法审判法律规定由县区法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（3）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（4）依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。
（5）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
2．机构情况，加查县人民法院是副县级单位，单位内设审管办、办公室、政治部、立案庭、执行局5个部门。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。加查人民法院人员编制数20人，其中法院15名，洛林乡人民法庭5名。法院领导班子职数3名，法院领导班子职数3名，中层领导职数8名；洛林乡人民法庭领导职数2名。
（二）当年取得的主要事业成效。
本年我院预算执行进度达到98.32%。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
单位收入年初预算14531005元、全年预算数14531005元决算数12983044.89元，本年支出决算数12983044.89元，完成年初预算数的98.32%。
（二）收入支出预算执行情况。
单位收入年初预算14531005元、全年预算数14531005元、决算数12983044.89元，本年支出决算数12983044.89元，完成年初预算数的98.32%，2024年收、支决算数为11798717.47元，同比增加1184327.42元，增长10.04%，与上年对比收支增加原因为本年度增加1名干警，相关人员经费收入增多，同时诉服装修等项目增加导致支出方面项目增多，故出现增减变动。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）加查县人民法院2025年度收、支总计12983044.89元，主要用于以下方面：公共安全支出11549344.47元，；社会保障和就业支出594031.28元；卫生健康支出352037.14元；住房保障支487632.00元。
（2）差异原因分析。较2024年对比，本同比增加1184327.42元，与上年对比收支增加原因为本年度增加1名干警，相关人员经费收入增多，同事诉服装修等项目增加导致支出方面项目增多，故出现增减变动。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：加查县人民法院2025年度收、支总计12983044.89元，主要用于以下方面：公共安全支出11549344.47元，；社会保障和就业支出594031.28元；卫生健康支出352037.14元；住房保障支487632.00元。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：较2024年对比，本同比增加1184327.42元，与上年对比收支增加原因为本年度增加1名干警，相关人员经费收入增多，同事诉服装修等项目增加导致支出方面项目增多，故出现增减变动。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费决算支出128740.94元，公务用车保有量10辆、无因公出国（境）和公务接待。
（2）无会议费支出情况。
（3）无培训费支出情况。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.支出按功能分类科目分析。
根据支出的重点功能分类科目进行分析，加查县人民法院2025年度收、支总计12983044.89元，公共安全支出11549344.47元；社会保障和就业支出594031.28元；卫生健康支出352037.14元；住房保障支487632.00元。
5、财政拨款收入、支出分析。
加查县人民法院2025年度收、支总计12983044.89元，其中基本支出9204821.27元，项目支出3778223.62元。基本支出中：人员经费支出8373094.88元,主要包括主要包括基本工资1302717.16元、津贴补贴3041200、奖金823262.76元、机关事业单位基本养老保险缴费594031.28元、职工基本医疗保险缴费285877.66、公务员医疗补助缴费66159.48元、其他社会保障缴费3712.82元、住房公积金487632、其他工资福利支出1508293.76元、医疗费补助52200元、其他对个人和家庭的补助208007.96元。
日常公用经费支出831726.39元。主要包括主要包括办公费28458.4元、印刷费5466元、水费15000元、电费70000元、差旅费29371.5、维修（护）费25000元、培训费9999.5元、劳务费108000元、工会经费120040元、 税金及附加费用277.09元、其他商品和服务支出420113.9元。
项目支出3778223.62元。主要包括党建经费、诉讼费、办案业务经费、办案装备经费。
6.加查法院无非财政拨款收入、支出。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
根据部门决算主表报表项目中加查法院无财政拨款结转结余。
2.非财政拨款结转和结余。
根据部门决算加查法院无非财政拨款“年末结转和结余”。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
人员信息与上年对比有变动，1人调入。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2025年度我单位严格按照年初设定的各项项目绩效目标推进工作，统筹开展审判业务、司法保障、法治宣传等专项工作。全年项目资金支出规范、使用合理，项目实施流程完整、管控到位。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
2025年度，我单位严格执行年度部门决算，整体支出管理规范、资金拨付及时、经费使用合规。单位围绕司法主责主业，全面落实法治建设、队伍建设、政务运行、后勤保障等年度整体绩效目标。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
加查县人民法院无预算执行及绩效管理中存在问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
一是加强业务培训学习。通过常态化组织内控和财务专题学习培训，增强全员内部会计控制意识，明确内控管理岗位职责要求，建立相互制衡、分工协作机制，进一步提高会计人员的业务技能和素质，有效保证会计工作质量。
二是完善财务管理机制。单位严格执行财政财务法规制度，不断健全内部财务管理制度，坚持“逐笔审批”原则，明确财务开支的审批权限，树立服务意识和大局意识，确保公务开支保障有力、节俭有方、用财有效。
三是决算组织、编报、审核情况。夯实基础，提升部门决算编报效率。为保证决算数据准确、真实，扎实做好部门决算编制基础工作。建立财政收支对账工作机制，倒排时间表，认真组织预算、非税、往来等业务的对账工作，确保数据核对一致。进一步强化沟通交流，建立部门决算交流微信群，及时整理归纳决算常见问题、主要变动和最新要求，互相交流工作方法和经验，提高决算编制效率。
四是严格审核，提升部门决算编报质量。根据财政部门要求，确保数据准确，做到部门预算、决算、非税收入、财政供养、非税收入等相关数据间衔接一致。加强“三公经费”、压缩一般性支出审核，强调决算数据合规性。借助财政部门下发的参数、审核模板，细化审核内容，进一步查漏补缺，确保各项数据合乎逻辑。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
加查县人民法院每年按照财政下达的预决算公开批复，在限定时间内按时完成预决算公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
