一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门基本情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出情况表
11.政府采购预算表
（单位）关于2022年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《关于下达加查县2022年预算指标的通知》（加财预指〔2022〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2022年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
1、部门主要职责
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对国家安全工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。
2.坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实党中央、区党委和区党委国安委及其办公室关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的决策部署，贯彻落实市委、县委和和市委国安委、县委国安委的工作要求，统筹指挥协调全县国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作，配合边境管理有关工作。。建立健全国家安全、社会稳定、边境管理和反分裂斗争督导检查工作机制，制定检查、考评、考核等相关制度，并组织实施。
3.负责起草县委国安委及其办公室年度工作要点、工作计划、实施方案、专项工作报告和工作总结，并提出工作实施方案；负责制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案和重大专项工作方案；负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作协调联络机制。
4.组织落实党中央、区党委和区党委国安委及其办公室关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的一系列部署要求，负责开展国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的调查研究，参与相关战略研究，对以反分裂斗争为重点的国家安全工作总体布局提出建议，为县委和县委国安委处置国家安全事务提供决策服务，并组织起草上报县国家安全工作年度总结以及专项工作报告。
5.负责牵头实施《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进参与国家安全领域党内法规制度建设并监督检查制度执行情况，贯彻执行组织实施关于推进国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作法治化、规范化建设的政策措施，并提出改进工作的建议，推动和保障国家安全法律法规和政策措施在全市的有效实施。
6.研究处理有关方面提出的涉及国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的重大事项及相关请示，向市委国安委和县委国安委提出建议。负责组织协调有关方面开展国家安全审查和监管工作。
7.配合主管部门统筹协调、收集汇总全县涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的情报工作，负责涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的情报信息进行汇总、研判、报送等工作；全面掌握全县国家安全工作动态，定期对重要情况和突出问题进行分析研判，提出对策建议；研判阶段性和专项性国家安全形势并及时报告市委国安委和县委国安委。配合上级部门协同推进国家安全情报信息网络建设，调度各方资源开展情况信息会商研判。了解组织有关方面对涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的突出问题和苗头隐患进行专题调研，分析原因，提出工作建议；对未能正确履行工作职责、导致发生严重危害国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理情况的单位和个人，协调有关方面查清事实，提出责任追究建议。
8.负责建立健全全县落实国家安全风险监测预警制度，协调有关方面指导协调对有关领域提出风险预警；贯彻执行重大政策措施、重大建设项目安全稳定风险评估制度，开展安全风险评估和审核报备工作；方面跟踪监控涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的潜在风险并提出预警；开展对重大政策措施、重大建设项目的安全稳定风险评估，依法加强风险的监测预警和防范管控；协调有关方面开展风险排查、矛盾化解工作，统筹配合处置重大危机和突发事件。
9.拟订全县年度维护国家安全和社会稳定工作实施方案、阶段性、专项性工作方案；协调有关方面制定和完善应对重大突发事件工作预案，统筹协调、指导有关方面妥善处置。负协调有关方面做好责敏感期（敏感节点）、国家、自治区、市、县重大政治活动和重大节庆、大型宗教民俗活动期间的社会稳定工作；协调有关方面预防、排查、化解影响国家安全、社会稳定、反分裂斗争的各类风险隐患，督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。承担协调军队、武警维稳力量参与国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的具体事宜。
10.组织开展涉稳隐患和维稳热点敏感问题排查整治，督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。负责县国安指挥部指挥调度工作，研究提出全县维稳戒备等级调整转换的工作建议，调度、指导全县各级值班带班工作。协调指导与邻近县（区）的维稳协作工作。
11.组织协调有关方面对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动开展国家安全审查和监管工作。
12.负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作，指导、管理和协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导；组织有关方面负责开展国家安全培训，组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育，提高全社会国家安全意识。
13.统筹协调推进全县国家安全保障能力建设和专业队伍建设，建立健全国家安全经费、装备、物资、力量等投入保障制度，完善国家安全专门人才培养激励机制。
14.贯彻落实国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作部署，并督促检查和考评考核。
15.贯彻执行边防工作相关法律法规和政策措施，推动健全完善党政军警民合力强边固防的协调联动机制，协同、配合推进边境管理体系建设，参与协调联络机制，协调边境管控相关工作，提高战略管控能力；研究拟订涉边境管理突发事件工作预案；协调有关方面开展边境地区管理、建设工作，强化边境地区国家安全能力；负责加强边境地区的技防、物防和边防基础设施建设工作。指导边境地区开展思想教育，提高农牧民群众边防意识。协调推进边防信息化建设。
16.配合上级部门协同推进国家安全情报信息网络建设，调度各方资源开展情况信息会商研判。了解组织有关方面对涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的突出问题和苗头隐患进行专题调研，分析原因，提出工作建议；对未能正确履行工作职责、导致发生严重危害国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理情况的乡（镇）、部门和个人，协调有关方面查清事实，提出责任追究建议。
17.完成县委和县委国安委交办的其他任务。
二、2022年部门预算情况说明
1、部门预算收支安排及增减变化情况说明
2022年部门预算收入总计235.01万元，比上年年初预算增加16.33万元，其中：财政拨款收入235.01万元。相应的，部门预算支出安排235.01万元。
（1）基本支出
2022年一般公共预算财政拨款基本支出158.13万元，与2021年143.02万元相比，增加15.11万元。主要原因是总体社保缴费和公积金等基数增长。
（2）项目支出
2022年部门预算项目支出76.88万元，其中：一般公共预算财政拨款76.88万元，与2021年75.66万元相比，增加1.22万元，高危敏感节点维稳经费值班费增加。
政府支出功能分类指标
一般公共服务支出118.99万元，本年财政拨款安排118.99万元，与2021年76.96万元相比，增加42.03万元。主要原因是高危敏感节点维稳经费值班费增加。
208社会保障和就业支出16.37万元，与2021年13.56万元相比，增加2.81万元。主要原因是2022年社保基数上涨。
210卫生健康支出10.87万元，与2021年9.86万元相比，增加1.01万元。主要原因是卫生健康指出比例增长。
221住房保障支出12.2万元，与2021年10.32万元相比，增加1.88万元。主要原因是2022年住房公积金基数增长。
2、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费（公用经费）预算安排2万元，其中：财政拨款安排2万元。主要包括公务用车运行费2万元。
3、部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。
（2）公务接待费基本支出0万元。
（3）公务用车购置费0万元。
（4）公务用车运行维护费2万元，较2021年2万元增加0万元。
（5）会议费0万元。
（6）培训费0万元。
（7）机关运行费（基本支出）0万元。
4、政府采购预算说明
县委国家安全委员会办公室本年无政府采购预算。
5、非税收入和政府性基金收入说明
2022年本部门没有单位涉及非税收入和政府性基金收入。
6、预算绩效管理情况说明
2022年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出76.88万元，具体项目是：高危敏感节点慰问工作经费74.36万元、维稳工作经费1万元、党建经费0.03万元、残保金1.22万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政核定我部门“三公”经费预算2万元，较2021年2万元减少0万元，无变动。公务用车运行维护费2万元，较上年无变动。
8、国有资产占有情况说明
本部门固定资产总量为14.46万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%(房屋0万元，占固定资产总额的0%)；通用设备14.46万元，占固定资产总额的100%。2022年本部门国有资产配置预算为2万元，其中：打印机7500万元、录音笔0.015万元；手机型号屏蔽柜1.1万元。
9、名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（14）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
