目录
第一部分山南市加查县安绕镇2022年度部门概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分山南市加查县安绕镇2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
山南市加查县安绕镇概况
一、主要职责
（一）加强基层组织建设，夯实基层基础。以“五个好”
镇党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设。不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。
（二）加强社会管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏活动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农牧区各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全和合法权益，确保农牧区社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。
（三）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立依法决策、民主决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推动农牧区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展。
（四）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。加强农牧区基础设施和新型农牧区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。
（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
（六）承办县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，西藏山南地区加查县安绕镇设5个内设机构，不定级别。
1、党政综合办公室
主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
2、经济发展办公室
主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作。
3、社会事务办公室
主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。
4、维护稳定和综合治理办公室
主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。
5、财政所
主要职责：承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。
（二）事业机构
西藏山南地区加查县安绕镇设4个事业机构,副科级。
1、卫生院（优生优育服务站）
主要职责：承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作；提供公共卫生服务、基本医疗服务；承担公共卫生管理、卫生行政管理等工作。
2、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）
主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
3、文化服务中心
主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。
4、机关后勤服务中心
主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。
（三）派驻政法机构
西藏山南地区加查县安绕镇设2个派驻政法机构：
1、公安派出所,正科级。
主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
2、司法所,副科级。
主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法制宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。
三、人员编制
1、西藏山南地区加查县安绕镇核定行政编制23名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记，党委副书记、人大主席，党委副书记、镇长，党委副书记，纪委书记，组织委员，宣传委员，统战委员兼副镇长，政法委员兼副镇长，副镇长，武装部长。党政综合办公室3名，经济发展办公室2名，社会事务办公室2名，维护稳定和综合治理办公室3名，财政所2名。
2、核定事业编制18名，其中：农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心11名，副科级领导职数1名，文化服务中心4名，机关后勤服务中心3名
3、核定政法专项编制1名，其中；司法所1名。
第二部分
山南市加查县安绕镇2022年度
预算明细表
第三部分
山南市加查县安绕镇2022年度
预算情况说明
一、关于安绕镇 2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
山南市加查县安绕镇2022年财政拨款收支总预算1917.71万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1751.93万元。支出具体包括：一般公共服务支出1441.46万元、文化旅游体育与传媒支出34.7万元、社会保障与就业258.29万元、卫生健康支出81.64万元、农林水支出0.18万元、住房保障支出101.44万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
山南市加查县安绕镇2022年一般公共预算当年拨款1917.71万元，比2021年预算拨款1451.88万元，增加465.83万元, 增加24.3%，增加的主要原因是年初预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
山南市加查县安绕镇2022年一般公共预算当年拨款1751.93万元，其中：一般公共服务（类）支出1441.46万元，占82.3%，文化旅游与传媒支出34.7万元，占2%，社会保障和就业支出（类）258.29万元，占14.74%，卫生健康支出（类）81.64万元，占4.7%，农林水支出0.18万元，住房保障支出（类)101.44万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.201一般公共服务支出1441.46万元。2021年预算数为1451.88万元，比2021年减少10.42万元，主要原因：人员减少。20101人大事务83.16万元，20103政府办公室及相关事务支出1189.79万元，20132组织事务132.35万元，20134统战事务1万元，20199其他一般公共服务支出35.16万元。
2.207文化旅游体育与传媒支出34.7万元。20701文化和旅游34.7万元，2070108文化活动11.7万元，2070199其他文化和旅游支出23万元，。
3.208社会保障就业支出（类）258.29万元，20805行政事业单位养老支出135.25万元，2080505机关事业基本养老缴费支出135.25万元。20820临时救助1.1万元，2082001临时救助支出1.1万元，20827财政对其他社会保险基金的补助2.88万元，2082701财政对失业保险基金的补助2.03万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.85万元， 20899其他社会保障和就业支出119.06万元，2089999其他社会保障和就业支出119.06万元。2021年预算数为153.87万元，比2021年增加104.42万元，增加40.4%，主要原因：人员有变动。
4. 210卫生健康支出81.64万元。21011行政事业单位医疗8.1万元，2101103公务员医疗补助8.1万元，20112财政对基本医疗保险基金的补助73.54万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助73.54万元，2021年预算数为58.43万元，比2021年增加23.21万元，增加28.4%，主要原因：人员经费有变动。
5、213农林水支出0.18万元。21301农业农林0.18万元，2130135农业资源保护修复与利用0.18万元。
6、221住房保障支出101.44万元。22102住房改革支出101.44、2210201住房公积金101.44万元。2021年预算数为73.08万元，比2021年增加28.36万元，增加28%，主要原因：人员经费有变动。
三、2022年一般公共预算基本支出情况说明
山南市加查县安绕镇2022年一般公共预算基本支出1369.02万元。
其中:
人员经费1298.91万元，其中工资福利经费为1298.91万元。主要包括：基本工资173.35万元、津贴补贴598.37万元、奖金62.62万元、伙食补助39.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.25万元、职工基本医疗保险73.54万元、公务员医疗补助缴费8.1万元、其他社会保障2.88万元，住房公积金101.44万元、其他工资福利103.76万元。
公用经费70.11万元，主要包括：办公费10万元、印刷费8万元、手续费0.02万元、水费0.1万元，电费2万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费2.58万元、培训费1万元，劳务费1.2万元，工会经费17.11万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品服务支出15.6万元。
项目支出548.68万元。
四、2022年“三公”经费预算情况说明
山南市加查县安绕镇2022年“三公”经费预算数为13.3万元，2021年“三公”经费预算数为5.35万元，与2021年相比增加7.95万元，增加59.77% ，增加的主要原因：预算增加。。
1、我镇无公务接待费。
2、公务用车运行维护费13.3万元。与2021年相比增加7.95万元，增加59.77% ，增加的主要原因：我单位工作量日益增多，公车使用频繁，维修费用增多，因此公务用车维护费预算增加。
五、2022年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，加查县安绕镇所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算1917.71万元。收入包括：预算拨款收入1751.93万元和结转结余165.78万元。支出包括：一般公共服务支出1441.46万元，文化旅游体育与传媒支出34.7万元，社会保障和就业支出258.29万元、卫生健康支出81.64万元、农林水支出0.18万元、住房保障支出101.44万元。
七、收入预算情况说明
山南市加查县安绕镇2022年收入预算1917.71万元。其中：一般公共预算拨款收入1751.93万元，占91.36%。
八、支出预算情况说明
山南市加查县安绕镇2022年支出预算1917.71万元。其中：基本支出1369.02万元，占71.39 %；项目支出548.68万元，占28.61%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算70.11万元，2021年机关运行经费66.68万元，比上年预算增加3.43万元，增加4.9%。增加的主要原因是：预算增加。主要包括：办公费10万元、印刷费8万元、手续费0.02万元，水费01万元，电费2万元、邮电费1.5万元、、差旅费3万元、维修（护）费2.58万元、培训费1万元、劳务费1.2万元、工会经费17.11万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务支出15.6万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2022年4月14日，共有一般公务用车3辆，无其他用车、无单价超过50万元及100万元的专用、通用设备。
（三）政府采购情况说明
2022年度我单位政府采购资金支出0。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位无绩效目标管理项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入
指财政局当年拨付资金
二、上年结转和结余
指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。
三、主要用于支出
（一）工资福利(项)
主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）商品和服务支出
主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出
主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。
（四）三公经费
指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
