目 录
第一部分 西藏加查县退役军人事务局概况
一、机构设置
二、部门职责
第二部分 2021年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分2021年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西藏加查县退役军人事务局概况
一、机构设置
2021年，加查县退役军人事务局（简称退役军人局），是加查县政府工作部门，为正科级，核定行政编制3人，局领导一正二副。退役军人局下设二级机构加查县退役军人服务中心，核定全额事业编3人，为副科级事业单位。实有干部职工8人，其中藏族5人，汉族3人，本科以上4人。
二、部门职责
（一）加查县退役军人事务局职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规贯彻落实相关地方性法规和政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;
3.组织实施并指导退役军人的教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
4.会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实;
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;
6.组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织军供服务保障工作;
7.组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作;
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全县拟列入全国、自治区、山南市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作;
10.完成县委、县政府交办的其他任务;
11、职能转变。加查县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障;
（二）加查县退役军人服务中心职责
1.协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策落实，组织实施退役军人适应性培训和职业教育，技能培训;
2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;
3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导部门交办的信访事项,落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作;
4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，有针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作;
5.全面摸清，动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况;
6.当好退役军人的服务员，宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌;
7.结合“八一”、 春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问活动;
8.完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。
第二部分
加查县退役军人事务局2021年度
部门决算明细表
加查县退役军人事务局2021年部门决算明细表.xls
第三部分
加查县退役军人事务局2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明
2021年本年收入495.4万元，其中一般公共预算拨款本年收入446.52万元，上年结转和结余48.88万元。2020年度收入594.04万元，相较于去年减少98.64万元，同比减少16.6%，原因是：2021年项目经费减少。
支出总计495.4万元。本年支出462.13万元，具体包括：一般公共服务支出19.69万元，占总支出的3.97%，社会保障和就业支出405.2万元，占总支出的81.8%，卫生健康支出11.44万元，占总支出的2.31%、住房保障支出25.8万元，占总支出的5.21%，结转下年33.27万元，占总支出6.71%。
二、2021年一般公共预算支出决算情况说明
(一)一般公共决预算财政拨款决算规模变化情况
2021年一般公共决算财政拨款收入495.4万元，其中本年收入446.52万元，201一般公共服务支出19.69万元，208社会保障和就业支出389.58万元，210卫生健康支出11.44万元，221住房保障支出25.8万元。上年结转和结余48.88万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出462.13万元。其中：基本支出191.33万元，占总支出数的41.4%；项目支出270.8万元，占总支出数的58.6%。
(三)一般公共预算2021年财政拨款决算具体使用情况
一般公共预算财政拨款决算支出462.13万元：基本支出191.33万元，项目支出270.8万元，具体包括：一般公共服务支出19.69万元，社会保障和就业支出405.2万元、卫生健康支出11.44万元、住房保障支出25.8万元；结转下年33.27万元。
1、201一般公共服务支出19.69万元。其中2010301行政运行支出19.4万元，2013299其他组织事务支出0.29万元。
2、208社会保障和就业支出405.2万元。其中：20801人力资源和社会保障管理事务7万元，20805行政事业单位养老支出27.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元；20808抚恤支出229.02万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助5.18万元，2080805义务兵优待支出186.64万元，2080806农村籍退役士兵生活补助15.04万元，2080899其他优抚支出22.17万元；20827财政对其他社会保险基金的补助支出0.57万元，2082701财政对失业保险基金的补助支出0.48万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元；20828退役军人管理事务支出136.68万元，2082801行政运行支出119.2万元，2082804拥军优属8.2万元，2082899其他退役军人事务管理支出9.28万元；20899其他社会保障和就业支出4.6万元，2089999其他社会保障和就业支出4.6万元。
3、210卫生健康支出11.44万元。其中：21012财政对基本医疗保险基金的补助11.44万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出11.44万元。
4、221住房保障支出25.8万元。其中22102住房改革支出25.8万元，2210201住房公积金支出25.8万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款决算基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款决算基本支出191.33万元，其中：人员经费186.57万元、公用经费4.76万元。
1.人员经费支出186.57万元：工资福利支出175.88万元，主要包括基本工资81.83万元、津贴补贴10万元、奖金17.61万元、机关事业单位养老保险23.41万元、职业年金缴费支出3.90万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元，其他社会保障缴费2.58万元，住房公积金25.8万元；对个人和家庭补助支出10.68万元，生活补助10.68万元。
2.公用经费支出4.76万元，主要包括办公费1.8万元、印刷费0.57、手续费0.01、邮电费1.41万元、差旅费0.7万元、公务用车运行维护费0.27万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算表总体说明
2021年度“三公”经费支出0万元，车辆编制数0辆，车辆保有量0辆。2020年度“三公”经费支出0万元，车辆编制数0辆，车辆保有量0辆，与上年保持相同。
五、政府性基金决算支出情况说明
2021年无政府性基金决算支出，故无相关数据。
六、2021年度收支决算情况总体说明
按照综合决算的原则，2021年度收入和支出均纳入部门决算管理。2021年收入总决算495.4万元；支出总决算462.13万元，结转下年33.27万元。
（一）收入总计495.4元。一般公共决算财政拨款收入446.52万元，占总收入的90.13%；上年结转48.88万元，占总收入的9.87%。
（二）支出总计495.4万元，本年支出462.13万元，结转下年33.27万元。
七、2021年度收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款决算495.4万元，一般公共预算拨款收入446.52万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转48.88万元。
1、201一般公共服务支出19.69万元。其中2010301行政运行支出19.4万元，2013299其他组织事务支出0.29万元。
2、208社会保障和就业支出389.58万元。其中：20801人力资源和社会保障管理事务7万元；20805行政事业单位养老支出27.31万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元；20808抚恤支出213.81万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助5万元，2080805义务兵优待支出186.64万元，2080899其他优抚支出22.17万元；20827财政对其他社会保险基金的补助支出0.57万元，2082701财政对失业保险基金的补助支出0.48万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元；20828退役军人管理事务支出136.68万元，2082801行政运行支出119.2万元，2082804拥军优属8.2万元，2082899其他退役军人事务管理支出9.28万元；20899其他社会保障和就业支出4.2万元，2089999其他社会保障和就业支出4.2万元。
3、210卫生健康支出11.44万元。其中：21012财政对基本医疗保险基金的补助11.44万元。
4、221住房保障支出25.8万元。其中22102住房改革支出25.8万元，2210201住房公积金支出25.8万元。
八、2021年度支出决算情况说明
一般公共预算拨款支出462.13万元：基本支出191.33万元，项目支出270.8万元。
1.2021年度一般公共预算财政拨款决算基本支出191.33万元，具体包括：2080101行政运行7万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元、2082701财政对失业保险基金的补助支出0.48万元、2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元、2082801行政运行119.21万元、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出11.44万元、2210201住房公积金支出25.8万元。
2、2021年度一般公共预算财政拨款决算项目支出270.8万元，具体包括：201一般公共服务支出19.69万元，208社会保障和就业支出251.11万元。
（1）201一般公共服务支出19.69万元。其中2010301行政运行支出19.4万元，2013299其他组织事务支出0.29万元。
（2）208社会保障和就业支出251.11万元。其中2080803在乡复原退伍军人生活补助5.18万元、2080805 2020年义务兵家属优待金186.64万元、2080806农村退役士兵老年生活补助15.04万元、2080899其他优抚支出22.17万元、2082804双拥工作经费8.2万元、2082899其他退役军人事务管理支出9.28万元、2089999其他社会保障和就业支出4.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费决算数4.76万元，主要包括办公费1.8万元、印刷费0.57、手续费0.01、邮电费1.41万元、差旅费0.7万元、公务用车运行维护费0.27万元。2020年机关运行经费决算数为3.47万元，相较于去年增加1.29万元，同比增长37%。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，加查县退役军人事务局车辆0辆。
（三）决算绩效目标管理情况说明
2021年我单位决算绩效管理项目0。
（四）政府采购情况说明
2021年无政府采购安排。
第四部分
名词解释
一、财政拨款：指当年从县财政取得的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
七、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
