目录
第一部分加查县融媒体中心（加查广播电视台）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年度部门预算明细表
一、一般公共预算支出表
二、一般公共预算基本支出表
三、一般公共预算“三公”经费支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府采购预算
第三部分 加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
加查县融媒体中心（加查广播电视台）概况
一、主要职能及部门单位机构
自机构改革后以一套班子，两块牌子成立加查县融媒体(加查广播电视台)。作为加查县党委、政府主办的媒体，推动承担起党中央新闻舆论工作的职责和使命。承担党委政府喉舌工作。且单位自2020年晋升为正科级。
二、职能调整
(1)贯彻落实党中央关于媒体融合发展战略，坚持党管媒体原则，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督，发挥信息枢纽作用，传播加查政经咨询，宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时代西藏工作的指导思想和方针政策，加强和改进舆论监督，发布权威信息服务县委和县政府中心工作。
(2)负责整合各类媒体资源、生产要素，融通“互联网+政务服务”平台，探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等模式，向各族干部群众提供政务服务、生活服务等综合服务，打造综合服务平台。
(3)负责统筹全县报纸、新闻网站、微博、微信、抖音等“报网、端、微、屏”各类资源终端，精简整合并承担运行工作;联系电视、广播相关媒体，打造全媒体传播矩阵。
（4）加强新媒体传播平台建设，促进对外交流合作，推动媒体融合发展;负责广播电视及新媒体应急信息发布。负责与加查县自媒体良性互动、发现推广传播本地自媒体正能量信息内容。协助配合上级媒体做好宣传报道。
(5)实施全媒体新闻宣传工作，负责融媒体平台的管理、运维工作;负责采编人员的教育培训工作。
(6)编制县融媒体中心（广播电视台）中长期发展规划、年度工作目标，并组织实施。
(7)组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。
(8)建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事加查篇章。
(9)负责内参编辑工作;负责融媒体中心（广播电视台）广播电视版权管理工作;负责内外媒体的联络，负责与其他媒体的业务往来和受众沟通。
(10)负责融媒体中心（广播电视台）国家通用语言和藏语新闻的策划、采访工作。
(11)负责融媒体中心（广播电视台）国家通用语言和藏语新闻节目的编辑、制作、发布、分发、传播;负责新闻评论及新闻资源的统筹与共享工作;负责新媒体产品方案的制定及具体实施。
(12)负责融媒体中心（广播电视台）广播栏目、节目的策划、制作、编排、送播工作。
(13)承担频率频道、节目栏目视听艺术等的设计制作包装及宣传推广工作;负责手机电视、移动电视等视听新媒体业务拓展;承担视听节目产品的社会化合作生产;负责调度融媒体中心（广播电视台）节目内容的融合发布;负责广告策划、制作及审查工作。
(14)负责重大主题、重大节庆、重大活动的策划、组织、录制及相关产品生产。
(15)负责融媒体中心（广播电视台）技术发展规划、技术设备改造方案的制定和实施;负责融媒体中心（广播电视台）技术设备和技术系统的运行维护和管理;
(16)负责融媒体中心（广播电视台）动力和信息系统建设、维护和管理;负责融媒体中心（广播电视台）信息安全管理;负责有线数字机房的设备管理，保障数字有线电视信号的传输覆盖，提供数字有线网络用户维护和技术支持;
(17)负责网络用户的账号管理、缴费等工作。负责向广播电视节目提供技术保障。
(18)负责全县户户通、应急广播系统维护运行工作。
(19)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
(20)职能转变。加查融媒体中心（广播电视台）在市委宣传部的领导下，要坚持以人民为中心，加快融合发展，顺应全县各族群众多样化信息需求，在聚焦主责主业基础上，探索整合报纸、网站、内部资料性出版物等资源、生产要素，强化互动，发挥舆论阵地作用，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展。
（21）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
（22）完成县委交办的其他任务。
三、内设机构
根据“三定”方案规定，加查县融媒体中心（加查广播电视台）内设总编室、记者部、办公室、综合机房、财务室、设备维修室、广电先锋活动室等6个事业机构。现按照“分工不分家、多块牌子一套人马”的原则相关机构组成人员调整如下根据上进职责，中共加查宣传部设有8个机构，其中（包括广电安全播出、新闻拍摄等）
1.总编室负责融媒体重要新闻、专题报道及大型活动的策划：负责广播、APP、网站、微信、抖音、珠峰云、微博等新闻内容的审查、校对、监制、审核把关及推送工作：负责学术交流、业务提升及作品评优工作：负责与中央、自治区、山南市媒体的上下联通工作。
2.记者部：负责配合上级媒体做好采访报道工作：负责协助总编室做好重要新闻的选题和策划：负责做好各类新闻的采访报道：承担广播、电视、网站、珠峰云、微信、抖音、微博等新闻内容的采写、编辑和制作工作：负责各类新闻平台所需的新闻文字、图片、视频、音频等信息内容。
3.办公室：负责中心的日常运转，做好各部室的协调对接工作：负责办文办会、财务、信息、机要保密、督查、档案管理、综治维稳、信访、应急等相关工作：负责承接县委、县人民政府安排的各项工作：负责对接各部门完成、山南广电局、山南融媒、山南市广播电视台等上级媒体要求报送的相关材料：负责制定中心的各项规章制度:负责融媒体中心的工作纪律、考勤等工作。承担组织、人事、党建、党风廉政建设、乡村振兴等工作。
4.综合机房技术室
在保持设备正常运行情况下每周二开展好机房维护、维保、清洁工作。并督促当日值班人员做好安播日志。若出现故障要立即开启应急方案并逐级上报，一事一报、急事急报、出现问题及时解决。另外在应急广播主体作用发挥下请次仁、桑珠、索朗加措完成每日播出、日志填写并及时更新内容。
5.设备综合维修室：在完成设备更换工作同时认真完成整理、归档做好巡检、维修登记工作。
5、人员编制
加查县融媒体中心编制8名。在岗13名其中事业编制10名，工勤人员（从事广播电视台值机、外线）3名。男性7名，女性6名；中级职称1名，初级职称7名，高级工2名，中级工1名，初级工2名。配备有一名中心主任和副副主任。
第二部分
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年度预算明细表（表格详见附件）
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年预算公开明细表.xls
第三部分
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
1、加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年财政拨款收入为519.09万元,比上年预算拨款收入减少484.49万元，同比减少0.93%。主要原因是，2022年经机构改革后人员的变动。
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年财政拨款支出为519.09万元，主要包括基本支出314.35万元包含人员支出304.91万元，公用经费9.44万元和项目支出235.45万元，其中包括上年结转0万元，无政府性基金支出。
二、2023年度一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化情况：加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年财政拨款收入为519.09万元,比上年预算拨款收入减少484.49万元，同比减少0.93%。主要原因是，2022年经机构改革后人员的变动。
其中基本支出和项目支出:基本支出322.68万元,201一般公共预算16.26万元，207文化旅游与传媒支出229.54万元，208社会保障和就业支出34.97万元，210卫生健康支出16.38万元，221住房保障支出25.53万元.
项目支出196.41万元,207文化旅游与传媒支出192.22万元，208社会保障和就业支出4.19万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
（1）一般公共预算基本支出：人员经费306.42万元、其中基本工资45.57万元、津贴补贴148.46万元、奖金16.17万元、伙食补助费支出8.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.04万元、医疗保险16.38万元、其他社会保障缴费支出0.93万元、住房公积金支出25.53万元、其他工资福利支出10.70万元。
（2）商品和服务支出公用经费16.26万元，办公费1.5万元、印刷费1.5万元、电费0万元、邮电费0.2万元、差旅费2.93万元、工会经费4.26万元、其他商品和服务支出5.87万元。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算4万元，与上年相比减少3.3万元，同比减少0.83%，减少原因机构改革。
1、2023年我单位因公出国（境）人数0人，因公出国境费0元，与上年持平，同比无增减变化。
2、2023年我单位无公务接待。
3、公务用车运行维护费4万元，与上年相比减少3.3万元，同比减少0.83%，公务车购置数为0辆，公务用车购置费为0元。2023年车辆编制数为1辆。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
单位2023年度没有使用政府性基金安排收入支出，无同比增减变化。
六、2023年度政府性基金预算“三公”经费支出情况
2023年无政府性基金预算“三公”经费
七、2023年度收支预算情况总体说明
1、加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023财政拨款收入为519.09万元，其中，包括上年结转资金0元。
2、2、由于我单位不存在政府性基金，所以2023年度预算中无政府性基金支出。
3、2023年财政拨款支出为519.09万元，比上年预算拨款收入减少484.49万元，同比减少34.6%，减少原因机构改革。
八、2023年度部门收入总表的情况说明
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年收入预算总计519.09万元，其中本年收入519.09万元，上年结转0万元。
九、2023年度部门支出总表的情况说明
加查县融媒体中心（加查广播电视台）2023年支出预算总计519.09万元，其中基本支出322.68万元，项目支出196.41万元。
1、201一般公共预算支出16.26万元。
2、207文化旅游体育与传媒支出421.76万元。
3、208社会保障局和就业支出39.16万元，其中基本养老保险支出34.04万元、其他社会福利支出2.16万元，失业保险0.72万元、工伤保险0.21万元，其他社会保障和就业支出2.03万元。
4、210医疗保险16.38万元。
5、221住房公积金25.53万元。
十、预算绩效情况说明
2023年单位无实行绩效目标管理项目：按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目涉及财政支出519.09万元，具体项目是：工资性支出218.84万元、其他社会保险费0.93万元、其他工资福利支出10.7万元、机关事业单位养老保险缴费34.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.38万元、住房公积金25.53万元、商品和服务支出12万元、工会经费4.26万元、光纤租赁费3万元、山南市县级应急广播体系运维费39.77万元、独院维稳补助经费2万元、残保金2.03万元、数字电视和有线网络维护经费5万元、变压器基本电价3万元、公务用车维修维护费4万元、中央补助地方县级融媒体中心建设项目资金（历年）86.97万元、广播电视艰苦台账津贴17.28万元、体检费2.16万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字））31.2万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
九、政府采购预算说明
本年无政府采购预算
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开所有的数据真实、准确、完整。
