加查县人民检察院
2024年度部门预算公开
目 录
第一部分加查县人民检察院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 加查县人民检察院2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 加查县人民检察院2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
加查县人民检察院概况
一、部门预算单位构成
加查县人民检察院为财政一级预算，无二级预算机构机。
二、部门职责和机构设置
加查县人民检察院的机构设置及主要职能是：
（一）检察业务部
办理本院管辖的刑事、民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
（二）综合业务部
负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作。负责受理向本院的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究，承担本院检察委员会的日常工常。负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督查。承担检察官惩戒、内部审计工作。负责检察监督线索管理等工作。
（三）检察综合部
负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作，以及检察技术、信息化建设、信意安全等工作。负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理，以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作。负责司法警察工作，以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。
第二部分
加查县人民检察院2024年度部门预算明细表
第三部分
加查县人民检察院2024年度部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
加查县人民检察院2024年财政拨款收支总预算786.29万元，无政府性基金预算拨款。包括：当年财政拨款收入752.2万元；上年结转34.09。支出包括：公共安全支出657.81万元、社会保障和就业支出54.38万元、卫生健康支出33.31万元、住房保障支出40.79万元，2024年财政拨款收支总预算比2023年减少69.76万元，同比减少8.1%，主要原因为2023年公共安全支出经费减少，一名干警调出本单位。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年度财政一般公共预算拨款602.72万元（其中工资福利支出529.91万元、商品和服务支出57.18万元，对个人和家庭补助支出15.63万元）。
2023年度财政一般公共预算拨款703.04万元（其中工资福利支出634.35万元、商品和服务支出40.91万元，对个人和家庭补助支出27.78万元）。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年度一般公共预算拨款786.29万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、204公共安全支出657.81万元；2040401行政运行401.43万元。
2、208社会保障和就业支出54.38万元；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出54.38万元。
3、210卫生健康支出33.31万元；2101101 行政单位医疗26.51万元,2101103公务员医疗补助6.8万元。
4、221住房保障支出40.79万元；2210201住房公积金40.79万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度基本支出：602.72万元（其中，301工资福利支出529.91万元包括：基本工资62.57万元，津贴补贴198.44万元，奖金76.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元，职工基本医疗保险缴费26.17万元，公务员医疗补助缴费6.8万元，其他社会保险缴费0.34万元，住房公积金40.79万元，其他工资福利支出64.11万元；302商品和服务支出61.18万元，包括：电费2万元，办公费4.25万元，水费2万元，差旅费3万元，劳务费4.2万元，工会经费6.93万元，公务用车运行维护费2万元，司法救助金4万元，食堂补助15.12万元，培训费2万元，邮电费0.03万元，取暖费2.79万元，公务通讯补贴0.35万元，离退休人员公用经费0.11万元，其他商品和服务支出12.4万元）；303对个和家庭的补助15.63万元，电话费1.96万元，医疗补助费2.54万元，其他对个人和家庭补助0.2万元，维稳补助10.94万元。
四、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年我单位将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2024年度我单位一般公共预算中“三公”经费2万元，2022年预算中“三公”经费8万元，2024年“三公经费”预算比2023年三公经费减少，其主要原因公务用车购置费减少。
（一）2024年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年同期相同。
（二）2024年我单位公务接待费预算0万元；公务接待批次、人数由于自治区等工作安排未下达，待发生后再予以统计。
（三）1、2024年我单位公务车辆保有量为2辆，无公务用车购置费预算，与2023年相比，减少了公务用车购置费。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
加查县人民检察院2024年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。
六、2024年度收支预算情况总体说明
1、2024年度总收入786.29万元，其中一般公共预算收入752.2万元，上年结转34.09。
2、2024年度总支出786.29万元，其中基本支出为602.72万元，项目支出为183.57万元。
七、2024年度收入预算情况说明
2024年度总支出786.29万元，其中基本支出为602.72万元，项目支出为183.57万元。
八、2024年度支出预算情况说明
2024年度支出总计为786.29万元，其中：公共安全支出657.81万元、社会保障和就业支出54.38万元、卫生健康支出33.31万元、住房保障支出40.79万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位2023年机关运行经费财政拨款预算42.23万元，2024年机关运行经费财政拨款预算46.06万元，同比增加 9.07%，主要原因为对个人和家庭的补助增加。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购安排未列入到我单位部门预算中，故未填写相关报表，特此说明。
（三）国有资产占有使用情况说明
本部门固定资产原值总量为867.61万元（其中：土地、房屋及构筑物 680.89万元，占固定资产总额的 57.92%；车辆112.85万元，占固定资产总额的9.6%；通用设备355.07万元，占固定资产总额的30.2 %；专用设备26.74 万元，占固定资产总额的 2.27 %）。
截至2023年12月31日，加查县人民检察院共有车辆3辆。
（四）预算绩效情况说明
2024年按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
同时，我单位预算纳入绩效目标管理的项目有17个，涉及财政支出786.29万元，具体项目是：工资性支出、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、工会经费、公益性岗位补贴、司法救助金、中央政法转移支付资金业务经费、中央政法转移支付资金装备经费、绩效工资、残疾人就业保障金、党建经费。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。
三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、行政运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、转移支付：指上级政府部门按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。
