目 录
第一部分 卫生服务中心概况
一、部门概括
第二部分预算明细表
第三部分 预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏加查县卫生服务中心概况
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《关于下达加查县2024年预算指标的通知》（加财预指〔2024〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2024年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
一、院领导
设有院党委书记1名、院长1名、副院长3名（含援藏）
二、职能科室
1.办公室（含院办、宣传科、团委、综治、工会等）
2、医务科（含病案科、医调办、质控办、科教科）
3、护理部（含妇代）
4、感控科
5、财务科（含收费室、医保办、经管办）
6、总务科（含医学工程部、基建科、保卫科）
7、门诊部（含外联部、健康体检中心）
8、人事信息科（含党办、人事科、信息科、纪检监察室）
三、临床科室
1、内儿科（内科门诊、儿科门诊、内儿病区、传染病区、感染性疾病科、发热门诊）
2、外科（外科门诊、外科病区）
3、妇产科（妇产科门诊、妇产科病区）
4、手麻科（麻醉科、手术室）
5、五官科（口腔科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊）
6、急诊科（输液室）
7、康复医学科（外科托管）
四、医技科室
1、超声科（含心电图室）
2、放射科
3、检验科（含病理科、输血科）
4、药剂科（含药房）
5、消毒供应室
五、辅助岗位
门卫、司机、水电工、制氧机房、保洁
一、院领导（4人）：
院长 1人
副院长 3人
二、职能科室（27人）
（一）办公室（含院办、宣传科、团委、综治、工会等）3人
主任 1人 科员 2人
（二）医务科（含病案科、医调办、质控办、科教科） 4人
科长 1人 科员 3人
（三）护理部（含妇代） 2人
主任 1人 科员1人
（四）感控科 2人
科长1人 科员1人
（五）财务科（含收费室、医保办、经管办） 8人
科长 1人 副科长 2人 科员5人
（六）总务科（含医学工程部、基建科、保卫科） 3人
主任 1人 科员2人
（七）门诊部（含外联部、健康体检中心） 3人
主任 1人 科员2人
（八）人事信息科（含人事科、党办、信息科、纪检监察室） 2人
科长1人 科员 1人
三、临床科室（7个科室60人）
（一）内儿科（内科门诊、儿科门诊、内儿病区、传染病区、感染性疾病科、发热门诊）12人
主任 1人 内科医生 3人 儿科医生 2人
护士长1人 护士 5人
（二）外科（外科门诊、外科病区） 13人
主任1人 副主任1人 外科医生 4 人
护士长1人 护士6 人
（三）妇产科（妇产科门诊、妇产科病区） 10人
主任1人 医生4人
护士长1人 护士4人
（四）手麻科（麻醉科、手术室） 6人
主任1人 医生2人
护士长1人 护士2人
（五）五官科（口腔科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊） 5人
主任1人 医生2人 护士2人
（六）急诊科（输液室） 11人
主任1人 医生4人
护士长1人 护士5人
（七）康复医学科（外科托管） 3 人
技师 3人
四、 医技科室（5个科室，18人）
（一）超声科（含心电图室） 3人
主任1人 超声医生2 人
（二）放射科 4人
主任1人 放射医师 3人
（三）检验科（含病理科、输血科）4人
主任1人 检验技师3人
（四）药剂科（药房） 5人
主任1人 药师 4人
（五）消毒供应室 2人
五、辅助岗位 10人
门卫——2人
司机——3人
制氧机房——1人
保洁——4人
行政办公室
负责全院行政事务工作。承办文件起草、制定医院规划、计划，年度工作要点，本科室工作计划的实施、督查和落实，管理制度的制定并负责督促，负责会务、接待、文书、车辆管理工作。负责完成院领导安排的各项临时性工作。
人事信息科
承办职工思想政治工作业务，负责人事管理、工资福利、劳动协议的签订、社会保险、人事统计、人员调出入及档案管理工作。办理离退休手续;负责对职工的培养、考察、考核工作以及党务、宣传、群团、工会、纪检(监察)、行风、医德医风等业务工作。
感染与质量管理科
主要负责院内感染与质量控制工作。制定医疗质量杯准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价。
医务科
制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施;协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作，督促各种制度和定期检查，争取措施，提高医疗质量，严防差错事故的发生;负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务;制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，协同政工科做好卫生技术人员的晋升和奖惩、调配工作;组织实施临时性院外医疗任务和对下级医疗单位的技术指导工作。对重大医疗差错或事故进行调查向院领导提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定，组织伤残等级鉴定。
护理部
制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量;制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况;对抢救危重病员的护理工作进行技术指导;负责指导各科室护士长的业务工作，组织召开全院护士长会议;协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，协同政工科做好护理人员的任免、考核和首升、调配工作，提出具体意见;组织全院护理教学培训工作，开发和应用护理新技术。
工程医学部
负责医院的后勤管理，参与环境保护，控制“三废”污染负责医院绿化、美化、卫生清扫、被服洗染、太平间管理等工作;负责医院房屋使用、维修、安全及档案管理，保障医疗、行政、后勤、生活用房的合理安排和分承担医院供水、供电、供气、采暖的维修与管理工作;负责职工、住院病人的伙食生活、物资供应等后勤工作。负责消防设施及院内社会治安综合治理工作，制定本科年终盘点，物资采购计划，定期维修保养大型后勤设备提出维修、改装计划，做好节约水、电、气等工作。
财务科
负责全院的财务管理工作，协调有关部门做好医院财产物资管理工作。负责医院经费的预算、收支管理，严格财务制度，实行收支两条线，监督检查财务收支运行情况，加强对收费室人员的考核管理工作。承担药械设备的核对管理工作。
门诊部
组织各临床科室和医技科室开展门诊诊疗工作，保证各科之间的协调、配合;建立健全门诊各项规章制度、诊疗常规和标准并组织实施，搞好监督检查和效果评价，提高门诊工作质量;组织领导门诊危重、疑难病员的会诊、抢救工作;处理门诊日常行政事务工作。
药剂科
根据药事管理的有关法规及制度，充分运用现代医疗科学技术，最大限度的提供医疗所需的药品、器械和耗材，保证药品质量，同时参与临床用药实践，提供用药咨询，新药推荐管理信息等工作;医疗设备的采购、维修管理;毒麻药品的管理及药剂人员的培训等工作。
内科
负责内科消化、泌尿、内分泌、血液、风湿病等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。
负责内科心血管、呼吸、神经等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。
外科
负责本科普通外科、腹部、烧伤、泌尿等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。
妇产科
负责妇科、产科等疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的抢救，搞好计划生育项目工作及实施具体的计生措施。搞好科室之间的业务协调与联系。
手术室
外科、妇产科等各手术科室的常规及急诊手术的麻醉护理工作。
收费室
负责全院医疗服务收费工作。并负责门诊收费、医保收费、入出院收费、结算、统计工作，检查、监督收费执行情况，实行“住院费用一日清单制度”，履行收费公示义务。
第二部分
卫生服务中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（部门整体预算表应包括所有的汇总预算）2024年部门预算公开表.xlsx
第三部分
卫生服务中心2024年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算 8028.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6592.34万元、上年结转1436.02万元；支出包括：一般公共服务支出0.59万元、社会保障和就业支出550万元、卫生健康支出7092.03万元、节能环保支出10万元、住房保障支出375.75万元。
二、收入总体情况
收入预算总量8028.37万元，同比减少289.09万元，下降3.6%，主要原因是：项目减少。其中：上年结转 1436.02万元，占17.88%；2024年一般公共预算拨款收入 6592.34 万元，占82.11 %。
三、支出总体情况
支出预算总量 8028.37万元，同比减少289.09 万元，主要原因是：项目减少。其中：基本支出5154.03万元，占 64.19 %；项目支出2874.34 万元，占35.8%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算8028.37 万元，同比2023年8317.46万元减少289.09万元，下降3.6%。主要原因是：项目减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6592.34 万元、上年结转 1436.02万元；支出包括：一般公共服务支出0.59 万元、社会保障和就业支出550 万元、卫生健康支出7092.03 万元、节能环保支出10万元、住房保障支出 375.75万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款6592.34万元,比2023 年执行数减少289.09万元，主要原因：项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 6592.34 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.59 万元，占 0.008 %；社会保障和就业支出550万元，占8.34 %；卫生健康支出 7092.03 万元，占 92.95 %；节能环保支出10万元，占0.15%，住房保障支出375.75万元，占 5.69 %。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 5154.03万元，其中：人员经费4841.4万元，主要包括工资福利支出4810.98万元（基本工资628.1万元、津贴补贴2232.37万元、奖金234.45万元、伙食补助78.48万元、机关事业单位养老保险缴费500.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费241.1万元、其他社会保险缴费18.79万元、住房公积金375.75万元、其他工资福利支出500.95万元。公用经费312.63 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费17.35万元、印刷费8.36万元、电费50.18万元、邮电费23.11万元、差旅费10.76万元、维修(护)费55.3万元、专用材料费10.64万元、劳务费20万元、工会经费63.63万元、公务用车运行维护费14.67万元、其他商品和服务支出38.63万元。对个人和家庭补助30.42万元（医疗费补助30.42万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 76.98万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 76.98 万元，公务接待费 0 万元，当年无变化。2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0辆、保有 4 量，国内公务接待 0 批次。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中：2辆用于急诊病人出诊用车，2辆用于下乡健康体检、运氧气筒等。固定资产原值总量为4325.48万元。其中：土地、房屋及构筑物2384.61万元，占固定资产总额的55.12%；通用、专用设备1843.39万元，占固定资产总额的42.61%，家具用具97.48万元，占固定资产总额的2.25%.
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金1412.05万元。具体项目是：大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员待遇经费：30.21万元、城乡居民暨在编僧尼健康体检补助资金236.45万元、基本药物制度补助资金：25.39万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院改革资金）：88万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金：434.45万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金：9.24万元、基本公共卫生服务补助资金：151.28万元、残疾人就业保障金：40.85万元、住院分娩补助、奖励待产生活补助经费：25.1万元、乡镇卫生院信息化建设：3.5万元、水质监测：2万元、高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴经费：20万元 、农牧民住院分娩一次性奖励资金：24万元、藏医院运行经费：40万元、村级卫生室运行经费：66万元、全区基层卫生人才能力提升培训经费：19.98万元、重大传染病防控经费：109.1万元、疾控中心运行经费：10万元、卫生监督能力建设：2.5万元、村级卫生室运行经费2.60万元、卫生机构能力建设69.42万元、公立医院改革1.98万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金
（六）政府债务情况。
本单位无政府债务
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
