目录
一、部门主要职责
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.“三公”经费增减变化情况说明
7.国有资产占用情况说明
8.预算绩效管理情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.政府性基金预算“三公”经费支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.项目支出绩效信息表
关于2024年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2024年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、加查县委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，深入推进社会治安综合治理，扎实开展“先进双联户”创建评选活动。组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护社会稳定的各项措施，对全县维护社会政治稳定的各项方针政策和重大措施推出建议；组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，全面推动和检查落实社会治安综合治理措施；组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作，同时完成上级部门交办的其他事项。
二、2024年部门预算情况说明
（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明
2024年部门预算收入总计1740.13万元，比上年年初预算增加569.67万元，增加48%，其中：财政拨款收入1728.62万元，上年结转11.51万元。部门预算支出安排1740.13万元，比上年预算增加569.77万元，增加48%。其中：基本支出预算366.85万元，项目支出预算1373.28万元。
1、基本支出
2024年一般公共预算财政拨款基本支出366.85万元（其中，基本工资47.65万元、津贴补贴168.86万元、奖金17.08万元、伙食补助费7.92万元、机关事业单位养老保险37.75万元、职工基本医疗保险18.17万元、公务员医疗补助3.67万元、其他社会保障0.5万元、住房公积金28.31万元、其他工资福利支出11.54万元），2023年198.64万元，相比增加168.21万元，增加84%，主要原因是人员增加。
2、项目支出2024年部门预算项目支出1373.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1373.28万元，2023年971.82万元，相比，增加401.46万元，增幅41%，项目增加。
3、政府支出功能分类指标
1.201一般公共服务支出706万元，本年财政拨款安排706万元，2013299其他组织事务支出0.3万元；201336其他共产党事务支出705.7万元，2013601行政运行279.27万元，2013699其他共产党事务支出426.43万元。201一般公共服务支出2023年855.66万元，相比减少149.66万元，减少17%。主要原因是一般公共服务支出预算减少，护路队员工资、保险，护路办公用经费预算为交通运输支出类。
2.208社会保障和就业支出38.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.75万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.26万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元，208社会保障和就业支出2023年23.07万元相比，增加15.18万元，增加65%。主要原因是人员增加。
3.210卫生健康支出23.82万元，21011行政事业单位医疗5.65万元，2101103公务员医疗补助3.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.98万元；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助18.17万元。210卫生健康支出2023年12.47万元，相比增加11.35万元，增加91%。主要原因是人员增加。
4.214交通运输支出943.75万元，2140201行政运行943.75万元，214交通运输支出2023年263.83万元，相比增加679.92万元，增加257%。主要原因是拉林铁路加查段铁路护路联防项目增加。
5.221住房保障支出28.31万元，2210201住房公积金28.31万元，221住房保障支出2023年15.43万元，相比增加12.88万元，增加83%。主要原因是人员增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费（公用经费）预算安排23.42万元，其中：财政拨款安排23.42万元。主要包括办公费3.5万元、印刷费1.6万元、电费1万元，邮电费0.35万元、差旅费1万元、维修维护费2.29万元、工会经费4.72万元、公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出6.96万元。
（三）部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。
（2）公务接待费基本支出0万元，较2023年减少0万元,主要是未预算公务接待费。
（3）公务用车购置费0万元，较2023年未变化，主要是未预算公务用车购置费。
（4）公务用车运行维护费15.1万元，较2023年14.32万元，增加0.78万元，增加5%，主要原因是预算增加，铁路护路联防工作逐步增多，铁路沿线下乡出差频繁，用车量多。
（5）会议费0万元，较2023年减少0万元，原因是未预算会议费。
（6）培训费0万元，较2023年减少0万元，主要原因是未预算培训费。
（7）机关运行费（基本支出）23.42万元，较2023年12.46万元，增加10.96万元，增加87%。主要原因为人事调整，人员增加。
（四）政府采购预算说明
本年无政府采购预算
（五）非税收入和政府性基金收入说明
2024年本部门没有单位涉及非税收入和政府性基金收入。（六）“三公”经费增减变化情况说明
2024年财政核定我部门“三公”经费预算15.1万元，较2023年14.32万元，增加0.78万元，增加5%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，较上年无变动。公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。公务用车运行维护费15.1万元，增加0.78万元，增长5%，主要原因是预算增加，铁路护路联防工作逐步增多，铁路沿线下乡出差频繁，用车量多。
（七）国有资产占有情况说明
本部门固定资产总量为782.63万元。其中：土地、房屋及构筑物400万元，占固定资产总额的82%(房屋400万元，占固定资产总额的51%)；通用设备283.54万元，占固定资产总额的36%；家具家装类29.02万元，占固定资产总额3%；专用设备70.07万元，占固定资产总额8%。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（八）预算绩效管理情况说明
2024年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我委纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我委预算纳入绩效目标管理的项目31个，涉及财政支出1728.62万元，具体项目是：工资性支出、其他社会保险缴费、其他工资性福利支出、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金、慰问费、商品与服务支出、工会经费、党建经费、在职干部职工体检费、维稳经费、残疾人就业保障金、护路队员人身意外险、反邪教经费、网格化服务管理工作经费、村级警务室综治工作经费、群防群治工作经费、平安建设工作经费、双联户工作经费、双联户户长补助、综治信息系统建设经费、扫黑经费、综治工作经费、专职网格员补助、铁路护路联防经费、公安指挥中心和综治中心维修项目经费、整合社会监控资源经费、护路联防队员特殊岗位补贴及社会保险、护路营区设施改善项目。
实行绩效目标管理19个，合计资金1359.96万元。
绩效目标管理说明：
（1）政法委党建经费，0.3万元，主要用于开展支部日常工作开支。
（2）维稳经费，1万元，主要用于敏感节点值班补助。
（3）护路队员人身意外险，6万元，主要购买护路队员人身意外险。
（4）反邪教经费，1万元，主要用于2024年反邪教工作中产生的印刷费和其他等费用的支出。
（5）网格化服务管理工作经费，3万元，主要用于用于2024年开展网格化工作中产生的费用。
（6）村级警务室工作经费，7.4万元，用于2024年各村综治警务室工作开展中产生的工作费用支出。
（7）群防群治经费，3万元，主要用于2024年开展群防群治工作中产生的被装购置费和其他费用的支出。
（8）平安建设工作经费，10万元，主要用于2024年平安建设工作经费中产生的费用。
（9）双联户工作经费，3万元，主要用于开展双联户工作中产生的办公费、印刷费等费用的支出。
（10）双联户户长补助，151.4万元，主要用于联户长通讯费、交通费、杂费等补助和联户长年底绩效考核费用的支出。
（11）综治信息系统建设资金，2万元，主要用于2024年综治信息系统建设工作中产生的各类费用。
（12）扫黑经费，2万元，主要用于2024年扫黑办公费等扫黑工作开展中产生的其他费用。
（13）综治工作经费，17万元，主要用于2024年开展综治工作中产生的办公费、印刷费、差旅费和其他费用的支出。
（14）专职网格员补助，86.8万元，主要用于发放网格员工资及伙食补助。
（15）铁路护路联防经费，551.98万元，主要用于主要用于拉林铁路加查段护路联防队员2024年劳务费和职务工资、工龄工资，护路办日常工作开展中产生的费用。
（16）公安指挥中心和综治中心维修项目经费，5.3万元，主要用于扩建公安指挥中心和综治中心项目。
（17）整合社会监控资源经费，96.92万元，主要用于开展整合社会资源监控视频中产生的费用。
（18）护路联防队员特殊岗位补贴及社会保险，379.86万元，主要用于发放护路队员绩效考核工资，护路队员单位承担部分保险。
（19）护路营区设施改善项目，32万元，主要用于维修护路联防各大（中）队温室大棚、水电。
（九）名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
