目 录
第一部分 加查县财政局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 加查县财政局2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 加查县财政局2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
加查县财政局概况
西藏加查县财政局（加查县国有资产监督管理委员会）概况
一、部门预算单位构成
加查县财政局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为加查县财政局机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，拟定地方财政、预算、税收、财务、会计、国有资产管理、财政监督等管理规定并监督执行。
2、承担县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作。负责编制全县年度预决算草案并组织执行，向县委、政府、人大报告全县预算及执行情况，决算情况。组织制定县部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复县部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复县部门（单位）的年度决算。负责完善县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。
3、办理和监督由财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各向财务资金，并负责管理和指导有关财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款及其管理，指导全县财务工作负责人负责财政宣传和财政信息工作以及财务工作，负责管理会计核算中心。政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导国库业务，完善国库管理流程，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据市财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理财政信息化建设。
5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体收支管理。
6、负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取县本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。
8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。
9、按照中央财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。
10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。
11、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
12、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
加查县财政局内设8个股，分别为：预算股、国库股、 农财股、社保股、行财股、文教股、基建股、综合股。
（三）人员编制和领导职数
西藏加查县财政局（加查县国有资产监督管理委员会）核定编制总数8名。其中行政编制4名，事业编制4名。
领导职数：核定局（委）领导职数3名。
第二部分
第三部分
加查县财政局2024年度预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
加查县财政局2024年财政拨款收支总预算3899.92万元，其中一般公共预算拨款收入3429.02万元，上年结转470.90万元；2024年财政拨款收支总预算3899.92万元，相较于2023年增加1501.11万元，同比增长62.58%，增加原因为新增生态环保支出项目和交通运输支出项目在财政局底下编制预算。支出包括：一般公共服务支出2653.28万元、公共安全支出18万元、国防支出85.36万元、社会保障和就业支出32.8万元、卫生健康支出33.58万元、节能环保支出540.19万元、交通运输支出120万元、海洋气象等支出13万元、住房保障支出24.27万元、债务付息支出379.43万元。
二、2024年度一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况
2024年度财政拨款3899.92万元，2023年度财政拨款2398.81万元，相较于2023年增长1501.11万元，同比增长62.58%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年度一般公共预算拨款3899.92万元，其中：一般公共服务支出2653.28万元，占总比68.03%；国防支出85.36万元，占总比2.19%；公共安全支出18万元，占总比0.46%；社会保障和就业支出32.8万元，占总比0.84%；卫生健康支出33.58万元，占总比0.86%；节能环保支出540.19万元，占总比13.85%，交通运输支出120万元，占总比3.08%，自然资源海洋气象等支出13万元，占总比0.33%；住房保障支出24.27万元，占总比0.62%；债务付息支出379.43万元，占总比9.73%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2024年一般公共预算财政拨款3899.92万元，其中基本支出329.79万元，项目支出3570.12万元。
1、201一般公共服务支出2653.28万元；20103政府办公厅及相关事务175.94万元，2010301行政运行40.22万元,2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135.72万元；20106财政事务2446.75万元，2010601行政运行257.01万元，2010608财政委托业务支出23.05万元，2010699其他财政事务支出2166.69万元；20107税务事务30万元，2010799其他税收事务支出30万元；20132组织事务0.6万元，2013299其他组织事务支出0.6万元。
2、203国防支出85.36万元，20306国防动员支出85.36万元，2039999其他国防支出85.36万元。
3、204公共安全支出18万元，20402公安18万元，2040299其他公安支出18万元。
4、208社会保障和就业支出32.8万元；20805行政事业单位离退32.36万元，2080505机关事业单位基本养老金缴费支出32.36万元；20827财政对其他社会保险基金的补助0.44万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.24万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.20万元。
5、210卫生健康支出33.58万元； 21011行政事业单位医疗18.01万元、2101103公务员医疗补助3.07万元；2101199其他行政事业单位医疗支出14.94万元，21012财政对基本医疗保险基金的补助15.57万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助15.57万元。
6、211节能环保支出540.19万元，21101环境保护管理事务540.19万元，2110105环境保护法规、规划及标准443.10万元，2110199其他环境保护管理事务支出97.09万元，
7、214交通运输支出120万元，21401公路水路运输120万元，2140199其他公路水路运输支出120万元。
8、220自然资源海洋气象等支出13万元，22005气象事务13万元，2200599其他气象事务支出13万元。
9、221住房保障支出24.27万元；22102住房改革支出24.27万元；2210201住房公积金24.27万元。
10、232债务付息支出379.43万元，23203地方政府一般债务付息支出379.43万元，2320301地方政府一般债券付息支出379.43万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度基本支出：329.79万元，其中工资福利支出,294.31万元包括：基本工资42.94万元，津贴补贴141.57万元，奖金15.35万元，伙食补助费7.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元，职工基本医疗保险缴费15.57万元，公务员医疗补助缴费3.07万元，其他社会保障缴费0.44万元；住房公积金24.27万元，其他工资福利支出10.82万元。
商品和服务支出20.53万元包括：办公费1.5万元，印刷费0.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，劳务费3.6万元，工会经费4.04万元，公务用车运行维护费4.12万元，水费0.6万元、电费0.5万元、其他商品和服务支出3.67万元；
四、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2024年度我单位一般公共预算“三公”经费4.12万元，2023年预算“三公”经费188.2万元，2024年“三公经费”预算相比2023年数据减少。
（一）2024年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。
（二）2024年我单位公务接待费预算0万元，2020年公务接待费预算0万元，2024年公务接待费预算比2023年减少0万元，无变化。
2、2024年我单位公务用车运行费预算18.2万元，与2023年相比数据减少14.08万元。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明
加查县财政局2024年政府性基金支出安排数0万元。
六、2024年度收支情况总体说明
1、2024年预算收入3899.92万元，包括：财政拨款收入3429.02万元、上年结转470.90万元。
2、2024年度总支出3899.92万元，其中基本支出为329.79万元，项目支出为3570.12万元。
七、2024年度收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标3899.92万元，其中基本收入329.79万元，项目收入3570.12万元
八、2024年度支出预算情况说明
2024年预算收入3899.92万元，包括：财政拨款收入3429.02万元、上年结转470.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位2024年机关运行经费财政拨款预算20.53万元，2023年机关运行经费财政拨款预算20.53万元，预算增加6.77万元，同比增长49.20%，主要原因人员经费增加。
（二）政府采购情况说明
我单位2024年涉及政府采购项目0。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，加查县财政局共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排车辆购置。
（四）预算绩效情况说明
2024年开展全县重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。2024年县财政局已列入预算绩效管理试点部门。
目标：通过监督被审单位财政财务收支以及有关经济活动的真实性，合法性。维护财经秩序，促进廉政建设，保障我县经济和社会健康发展。
实行绩效目标管理46个，合计资金3429.01万元。
绩效目标管理说明如下：
（1）其他社会保险费0.44万元，用于工伤保险。
（2）其他工资福利支出0.44万元，用于个人取暖费、休假探亲费、协税员4人工资。
（3）公务员医疗补助3.07万元。用于公务员医疗补助。
（4）机关事业单位养老保险32.36万元。用于机关事业单位养老保险。
（5）城镇职工基本医疗保险缴费15.57万元。用于职工基本医疗保险和生育保险。
（6）住房公积金24.27万元。用于职工住房公积金。
（7）工资性支出207.78万元,用于奖金、基本工资、伙食补助、津贴补贴。
（8）商品服务支出16.5万元。用于机关运行经费。
（9）维稳工作经费2万元，主要用于敏感节点值班补助。
（10）农牧民意外伤害险47.02万元，用于农牧民意外险。
（11）人武部运行经费15.51万元，用于人武部厨师劳务费和公务用车运行维护费。
（12）乡村垃圾运转经费100万元，用于重点生态功能经费。
（13）项目评审费10万元，用于项目评审委托业务费。
（14）预算绩效100万元，用于预算绩效委托业务费。
（15）财政局党建经费0.3万元，气象局党建经费0.3万元。
（16）干部职工团体意外险40.05万元，
（17）财政预算一体化改革经费及全县财务系统网络维护费55万元，
（18）乡村振兴、科技专干人身意外险48.65万元，用于乡村专干、科技特派员人身意外险。
（19）农村客运补贴120万元。
（20）民生配套87.87万元。
（21）财政局干部职工体检经费14.94万元，用于干部职工体检费。
（22）财政通保车辆资金10万元，用于公务用车运行维护费。
（23）律师代理费4.12万元。
（24）民兵事业费18.85万元，用于办公费、民兵培训费、生活补助等。
（25）电压器基本电价3万元，用于电费。
（26）财务集中办公点维修维护费23.01万元。
（27）公安干警团体意外伤害险18万元，用于公安干警意外险。
（28）华能水电公司增值税留抵退税1410.91万元。
（29）购买乡村生活垃圾清运系统设备经费70万元。
（30）政府性其他支出30.22万元，用于第六批援藏伙食补助（本级承担60%）和其他商品和服务支出。
（31）财政局残保金1.51万元，用于残疾人就业保障金。
（32）环境应急预案编制费30万元。
（33）慰问经20万元，用于慰问。
（34）一般债券项目付息379.43万元。
（35）气象农经网维护经费3万元。
（36）档案整理及技术服务费8.92万元，用于档案整理及技术服务费。
（37）代理银行手续费10.36万元，用于全县财务银行代理手续费。
（38）工会经费4.04万元，用于工会经费。
（39）税务事业专项经费30万元，用于日常运行经费：办公费、差旅费、印刷费、邮电费等。
（40）人武部营房维护费42万元，用于维修维护费。
（41）征兵工作费9万元，用于日常运行经费：办公费、邮电费、会议费、印刷费、差旅费、医疗费、其他交通费等。
（42）加查县创建自治区级生态文明建设示范县建设规划项目160.1万元。
（43）财政车辆保险10万元，用于公务用车运行维护费。
（44）西藏自治区生态文明建设示范村示范乡镇建设项目153万元。
（45）索朗沟集中饮用水源保护区的环境管理经费27.09万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款：指当年从县财政取得的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
五、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整
