目录
一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门基本情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.政府性基金预算“三公”经费支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.项目支出绩效信息表
加查县交通运输局关于2023年度部门预算
公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《关于下达加查县2023年预算指标的通知》（加财预指〔2023〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2023年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
1.部门主要职责
（1）贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织编制并实施全县交通运输行业发展规划；拟订全全县乡村公路、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；负责县乡村公路建、管、养报表上报等工作。
（2）承担设计全县综合运输体系的规划协调工作，会同县有关部门组织编制全县综合运输体系规划，实施县交通运输枢纽规划和管理。
（3）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限上报自治区、地区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（4）负责全县公路、县乡村路政执法监管，对损坏公路及公路设施的行为依法进行处置；负责县公路控制界限范围内用地、非公路标志、平交口、管线、砍伐公路绿化树木、超限或可能损坏公路路面的机具在公路上行使、设置非公路标志、公路超限运输、道路货物经营、公路建设项目施工等建设许可的行政审批；保障公路设施的完整。
（5）拟订县公路、水路工程建设有关的规定、制度、技术标准并组织实施；组织协调权限内有关公路、水路建设工程的管理实施；维护公路建设秩序，加强对公路建设程序、投资、环保和劳务用工的监督管理。
（6）培育和管理交通运输市场以及公路，组织拟订乡村道路、水路运输有关规章、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责县汽车维修市场和汽车驾驶员培训工作的行业管理；保障关系国计民生的重点物资、抗灾抢险物资和紧急客货运输。
（7）负责县交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和行风建设，负责交通运输行业人才培训和交流工作。
（8）负责协调邮政运输等涉及我县交通的相关工作。
（9）承办县人民政府交办的其他事项。
2.部门基本情况
加查县交通运输局核定编制总数7名，其中：行政编制6名，机关工勤人员编制1名。领导职数：核定局领导职数5名；交通运输局隶属道路运输管理所编制2名。其中事业编制0名。
二、2024年部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2024年部门预算收入总计11,829.02 万元，比2023年初预算4668.56万元，增加 7160.46万元，增幅153.37%，其中：财政拨款收入215.99万元，上年结转11,613.03万元,其中一般公共预算拨款11,330.59万元，政府性基金282.44。
相应的，部门预算支出安排11,829.02万元。
（1）基本支出
2024年一般公共预算财政拨款基本支出112.93万元，与2023年131.19万元相比，减少8.26万元，减幅6.3%。减少的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款基本支出中的“行政运行”减少8.26万元所致，其他减少项有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“财政对职工基本医疗保险基金的补助”、交通运输支出、住房保障支出等，其主要原因是全县财政预算紧缩的原因。
（2）项目支出
2024年部门预算项目支出11433.65万元，其中：一般公共预算财政拨款11433.65万元，与2023年4263.31万元相比，增加7170.34万元，增幅168.19%。增加的原因是2024年一般公共预算支出中“公路建设”支出增加和上年结转所致，与2024年相比2023年度公路建设项目资金增加，相应的项目支出资金随之增加。
政府支出功能分类指标
201一般公共服务支出0.3万元，本年财政拨款安排0.3万元，与2023年0万元相比，增加0.3万元。主要原因是2024年一般公共服务支出有其他事务预算支出。
208社会保障和就业支出10.67万元，与2023年15.53万元相比，减少4.86万元，减少31.29%。减少的主要原因是当时预算按2023年底的人员编制预算，后期有新调入人员未预算需调剂。。，
210卫生健康支出7.27万元，与2023年8.07万元相比，减少0.8万元，减幅9.91%。减少的主要原因是当时预算按2023年底的人员编制预算，后期有新调入人员未预算需调剂。，
213农林水支出0万元，与2023年3.64万元，相比减少3.64万元，减少100%，主要原因无此项目。
214交通运输支出11,100.43万元，与2023年4340.51万元相比增加6759.92万元，增加155.74%。主要原因项目增加。
221住房保障支出7.91万元，与2023年10.45万元相比，减少2.54万元，减少24.3%。减少的主要原因是当时预算按2023年底的人员编制预算，后期有新调入人员未预算需调剂。，
224灾害防治及应急管理支出0万元，与2023年16.30万元相比增加16.3万元，减少100%。主要原因无此项目。
2.机关运行经费安排情况说明
（1）商品服务支出：2024年机关运行经费（公用经费）预算安排13.30万元，其中：财政拨款安排13.30万元。主要包括办公费1.5万元、印刷费1万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费1万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他商品和服务支出 3.33万元、
（2）人员经费：99.63万元，其中工资福利支出98.37.基本工资16.21万元，津贴补贴44.05万元，奖金5.02万元，伙食补助费2.16万元，机关事业单位基本养老保险10.55万元，职工基本医疗保险5.08万元，公务员医疗补助0.93万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金7.91万元，其他工资福利支出6.34万元。
3.部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元。未涉及因公出国（境）。
（2）公务接待费基本支出0万元。公务接待统一由机关后勤服务中心负责。
（3）公务用车购置费0万元。无公务用车购置需求。
（4）公务用车运行维护费3.76万元，较2023年5.71万元1.95万元，减少34.15%，减少的主要原因是按照公路日常巡查和综合执法工作需求，往年经费足以支付正常产生的费用，因此在今年预算总减少相应预算。
（5）会议费0万元。无会议费相关预算。
（6）培训费0万元。无培训费相关预算。
（7）机关运行费（基本支出）112.93万元，较2023年131.19万元，减少13.92万元，减少13.92%，减少的主要原因是当时预算按2023年底的人员编制预算，后期有新调入人员未预算需调剂。，
4.政府采购预算说明
2024年政府采购预算0万元。不涉及政府采购。
5.非税收入和政府性基金收入说明
2024年本部门不涉及非税收入，政府性基金收入282.44万元，该项资金用途为2024年交通工程建设项目县级配套经费（为民办实事经费）。
6.预算绩效管理情况说明
2024年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目18个，涉及财政支出215.99万元，具体项目是：工资性支出67.44万元；其他社会保险缴费0.12万元；其他工资福利支出6.34万元；机关事业单位养老保险缴费10.55万元；城镇职工基本医疗保险缴费5.08万元；公务员医疗补助0.93万元；住房公积金7.91万元；商品和服务支出10.50万元；工会经费2.80万元体检费1.26万元，
；交通综合执法经费2万元；农村公路日常养护资金62.54万元；交通运输局党建经费0.3万元；公路路况检测费10万元；公路灾害风险调查费用4.89万元；公路养护前期费用10万元；拉绥乡客运站农转非土地项目经费2.43万元；项目水土保持费10.9万元。
我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7、“三公”经费增减变化情况说明
2024年财政核定我部门“三公”经费预算3.76万元，较2023年5.71万元减少1.95万元，减少34.15%。其中公务用车运行维护费预算3.76万元，较2023年5.71万元减少1.95万元，减少34.15%,根据今年公车运行维护费较去年减少。减少的主要原因是按照公路日常巡查和综合执法工作需求和今年全县财政紧缩的原因，因此在今年预算中减少相应预算。
8.国有资产占有情况说明
截止2023年12月31日，固定资产总量759.39万元，其中通用资产372.72万元，加查县交通运输局18辆（其中包含农村客运车辆），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2024年部门预算无车辆购置。
9.名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（14）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
