目 录
第一部分 加查县城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 加查县城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、接待费情况说明
十、政府购买服务预算情况说明
十一、项目支出绩效
第三部分 加查县城市管理和综合执法局（部门）2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
市城市管理和综合执法局（部门）概况
一、主要职能
（一）贯彻执行关于城市管理方面的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施。
（二）拟定城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化等城市管理和综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。
（三）负责市政公用事业管理。负责城市规划区内城市道路、桥梁、地下管网、井盖设施等市政基础设施的管理。负责污水处理、燃气、供热、洗车场、停车场的行业管理及其安全生产职责。
（四）负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业监管，承担垃圾处理基础设施的管理维护，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。牵头组织实施、监督考核垃圾分类工作。
（五）负责城市市容市貌管理。负责城市户外广告、店面招牌设施管理，负责民族特色文化市容营造和保护工作。负责城市夜景亮化管理工作。
（六）负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。
（七）负责城市管理领域相对集中行政处罚权工作，承担综合行政执法改革具体工作。
（八）负责智慧城市建设相关工作。牵头负责城市数字化管理平台的建设、运行、维护和管理。
（九）负责城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化等城市管理和综合执法行业改革工作。
（十）负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作。
（十一）负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
主要职能加查县城市管理和综合执法局于2019年4月成立,为正科级单位, 根据中共加查县委员会办公室、加查县人民政府办公室关于印发《西藏加查县城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（加党办发[2019]66号）规定,加查县城市管理和综合执法局不设内设机构。加查县城市管理和综合执法局机关核定编制总数3名，其中机关行政编制3名；部门领导职数3名，现在职5人。（环境卫生管理大队事业编制10人，现在职12人，其中工人11人，参照公务员管人员1人）
第二部分
山南市城市管理和综合执法局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
城市管理和综合执法局2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算1416.66万元。比上年年初预算减少293.84万元，减少17.18%，减少原因原因为项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算1416.66万元。比上年年初预算减少293.84万元，增幅17.18%，减少原因为项目和人员减少。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算1416.66万元，其中：基本支出433.29万元，占总比的30.59%，与2023年469.77万元相比，减少36.48万元，减少7.77%。主要减少原因为人员减少；项目支出 983.37万元，占总比的69.41%。与2023年1240.73万元相比，减少257.36万元，减少20.74%。主要减少原因为项目减少。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算1416.66万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余。包括：一般公共预算当年拨款收入1372.86元、上年结转43.8万元；支出包括：社会保障和就业支出45.31万元、卫生健康支出26.41万元、节能环保支出774.22万元、城乡社区支出536.93万元、住房保障支出33.5万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款1372.86万元，上年结转43.8万元。
（二）一般公共预算拨款支出情况说明。
1、201一般公共服务支出0.3万元，占总比的0.02%，与2023年52.66万元相比，减少7.35万元，减少13.96%。主要原因为人员减少。
2013299其他组织事务支出0.3万元，占总比的100%
2、208社会保障和就业支出45.31万元，占总比的3.19%
2080505行政事业单位养老支出44.66万元，占总比的98.57%；
20805052701财政对失业保险基金的补助0.37万元，占总比的0.026%；
20805052702财政对工伤保险基金的补助0.28万元，占总比的0.019%)；
3、210卫生健康支出26.41万元，占总比的1.86%，与2023年25.9万元相比，增加0.51万元，增加1.93%。主要原因为今年预算干部职工体检费的预算经济科目调整。
2101103 公务员医疗补助2.22万元，占总比8.4%；
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.7，占总比的10.22%；
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助21.49万元，占总比的81.37%
4、211节能环保支出774.22万元，占总比54.65%，与2023年0万元相比，增加774.22万元，增长100%。主要原因为项目支出分类与去年不同。
2110401生态保护209.69万元，占总比27.08%；
2110499其他自然生态保护支出118.27万元，占总比的15.27%；
2119999其他节能环保支出446.26万元，占总比的57.64%
5、212城乡社区支出536.93万元，占总比的37.9%
2120101行政运行7.9万元，占总比的1.47%；
2120102一般行政管理事务2.57万元，占总比的0.48%；
2120104城管执法481.1万元，占总比的89.6%；
2120199其他城乡社区管理事务支出40.36万元，占总比的7.52%；
2120399其他城乡社区公共设施支出5万元，占总比的0.93%
5、221住房保障支出33.5万元，占总比的2.36%，减少8.52%。主要原因为人员减少。
2210201与2023年36.62万元相比，减少3.12万元，
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出433.29万元。
1、人员经费402.51万元，主要包括：工资性支出319.07万元（基本工资62.28万元、津贴补贴192.42万元、奖金21.22万元、伙食补助10.8万元、机关事业单位养老保险缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费21.49万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保险缴费0.65万元、其他工资福利支出13.27万元、住房公积金33.5万元）。
2、公用经费28.08万元，（主要包括：办公费2.5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费0.4万元、邮电费0.12万元、维修（护）费4.5万元、劳务费1.2万元、工会经费5.58万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出6.28万元）。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年我单为严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2024年度我单位一般公共预算“三公”经费（公务用车运行维护费）5.28万元，2023年无公务用车运行维护费，今年公务用车运行维护费为吸污车及藏·CA103、电动车维修维护费及油料费、保险费。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年城市管理和综合执法局无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年城市管理和综合执法局机关运行经费28.08万元，其中：财政拨款安排28.08万元。主要包括办公费2.5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费0.4万元、邮电费0.12万元、维修（护）费4.5万元、劳务费1.2万元、工会经费5.58万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出6.28万元。比2023年预算（增加）4.87万元，增加17.34%。主要增加原因为人头经费增长。
（二）政府采购情况说明
2024年无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明
本部门固定资产总量为499.84万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%；家具、用具、装具及动植物1.96万元，占固定资产总额的0.39%，通用设备20.74万元，占固定资产总额的4.15%;专用设备477.14万元，占固定资产总额的95.46%。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
绩效目标管理说明如下：
（1）其他社会保险费0.65万元，用于工伤保险。
（2）其他工资福利支出13.27万元，用于个人取暖费，休假探亲费。
（3）机关事业单位养老保险44.66万元，用于机关事业单位养老保险。
（4）城镇职工医疗保险21.49万元，用于职工基本医疗保险。
（5）公务员医疗补助2.22万元，用于公务员医疗补助。
（6）住房公积金33.50万元，用于职工住房公积金。
（7）慰问费4.60万元，用于国策环卫工人慰问。
（8）商品和服务支出22.50万元，用于值班补助、驻村慰问、其他商品和服务支出。
（9）工会经费5.58万元，用于职工工会费。
（10）党建经费0.30万元，用于党支部日常运行维护费。
（11）干部职工体检费2.70万元，用于职工体检费。
（12）维稳经费1.00万元，用于维稳经费。
（13）残疾人就业保障2.30万元，用于残疾人就业保障金。
（14）城市卫生运维费446.26万元，用于县城城市卫生运行维护费。
（15）城市维护费150.00万元，用于城市维护费。
（16）垃圾焚烧费50.00万元，用于城区垃圾清运至华新水泥焚烧厂焚烧费。
（17）污水处理厂在线监测网1.68万元，用于城区污水处理厂在线监测网费。
（18）污水处理厂运维费159.69万元，用于污水处理厂运维费（改善县城环境）。
（19）园林绿化运维经费118.27万元，用于城区园林绿化维护经费。
（20）制服购买0.48万元，用于职工制服购买。
（21）市政水费5.00万元，用于县城市政水费清算。
（五）政府债务情况。
无政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
三、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
四、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
十、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
十四、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
