目录
一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门基本情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出情况表
11.政府采购预算表
自然资源局关于2024年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《加查县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（加财预指〔2023〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2024年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
1、主要职责
（一）承担规范自然资源与城乡规划管理秩序的责任。
（二）承担优化配置自然资源和城乡规划的责任。
（三）承担节约集约利用自然资源的责任。
（四）承担规范自然资源县场秩序的责任。
（五）承担耕地保护的责任。
（六）承担管理矿产资源勘查、开发的责任。
（七）承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。
（八）承担不动产统一登记和规范不动产权属的责任。
（九）承担依法征收自然资源收益和规范、监督资金使用的责任。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
2、部门基本情况
加查县自然资源局2023年度预算公开包括以下单位数据：
（一）加查县自然资源局机关
（二）我局共有职工12人，其中行政人员4人，全额事业人员5人，合同制工人1人；公益性岗位2人，车辆编制数1辆。
二、2024年部门预算情况说明
1、部门预算收支安排及增减变化情况说明
2024年部门预算收入总计1854.82万元，比上年年初预算减少147.15万元，减幅7.35%，其中：财政拨款收入906.91万元，上年结转947.91万元。相应的,部门预算支出安排1854.82万元，比上年预算减少147.15万元，减幅7.35%。政府性基金1055.01万元,比上年预算减少337.75万元，在减幅-24.25%，其中：基本支出预算283.61万元，项目支出预算516.20万元。
（1）基本支出
2024年一般公共预算财政拨款基本支出283.61万元，与2023年304.21万元相比，减少20.6万元，减幅6.77%。主要原因是工资福利支出减少。
（2）项目支出
2024年部门预算项目支出516.2万元，其中：一般公共预算财政拨款0.30万元，生态保护123.00万元，自然资源海洋气象等支出392.90万元。
政府性基金1055.01万元，与2023年1697.76万元相比，减少642.75万元，减幅37.86%。分别为：土地开发支出488.35万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出506.47万元，其他政府性基金安排的支出60.19万元。因项目减少，预算项目资金增加。
政府支出功能分类指标
社会保障和就业支出29.73万元，与2023年36.66万元相比，减少6.93万元，减幅18.90%。主要原因是人员变动。
卫生健康支出17.34万元，与2023年16.95万元相比，增加0.39万元，增加2.3%。主要原因是人员变动。
住房保障支出21.84 万元，与2022年24.02万元相比，增加2.18万元，增幅8.08%。主要原因是人员变动。
2、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费（公用经费）预算安排18.64万元，其中：财政拨款安排18.64万元。主要包括办公费1万元、印刷费1.8万元、邮电费1万元、差旅费2.32万元、工会经费3.64万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费5.25万元、其他商品和服务支出3.63万元。
3、部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元。
（2）公务接待费基本支出0万元。
（3）公务用车购置费0万元。
（4）公务用车运行维护费5.25万元，较2023年4.95万元，较上年增加0.3万元，增幅6.06%，主要原因是市场油料费用的涨价，相应公用经费增加，公务用车维护费预算也增加。
（5）会议费0万元。
（6）培训费0万元。
4、政府采购预算说明
本年无政府采购预算
5、非税收入和政府性基金收入说明
2024年政府性基金收入1055.01万元，土地开发支出488.35万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出506.47万元，其他政府性基金安排的支出60.19万元。
6、预算绩效管理情况说明
2024年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目15个，涉及财政支出808.2万元，具体项目是：1.工资性支出187.09万元。2.其他社会保险缴费0.60万元。3.其他工资福利支出8.97万元。4.机关事业单位养老保险缴费29.13万元。5.城镇职工基本医疗保险缴费14.02万元。6.公务员医疗补助1.52万元。7.住房公积金21.84万元。 8.商品和服务支出15.00万元。9.工会经费3.64万元。10.党建经费0.30万元。11.在职干部职工体检费1.80万元。12. “多规合一”实用型村庄规划500.00万元。13. 土壤污染调查费3.00万元。14.全国国土变更调查20.00万元。15.地质灾害治理及生态修复100.00万元。我局将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7、“三公”经费增减变化情况说明
2024年财政核定我部门“三公”经费预算5.25万元，较2023年4.95万增加0.3万元，增幅6.06%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。公务用车运行维护费5.25万元，较上年增加0.3万元，增幅6.06%，主要原因是市场油料费用的涨价，相应公用经费增加，公务用车维护费预算也增加。
8、国有资产占有情况说明
本部门固定资产总量为25.35万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备22.10万元，占固定资产总额的87.18%。家具和用具3.24万元，固定资产总额的12.78%。2024年本部门国有资产配置预算为0万元。
9、名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（14）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算公开表
自然资源局2024年部门预算公开表
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
