目录
一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门基本情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出情况表
11.政府采购预算表
（单位）关于2024年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《关于下达加查县2023年预算指标的通知》（加财预指〔2023〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2023年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
1、部门主要职责
按照三定方案职责
二、2024年部门预算情况说明
1、部门预算收支安排及增减变化情况说明
2024年部门预算收入总计1022.83万元，上年收入总数3555.99元，减少2533.16万元，减幅71.23%，其中：一般公共预算0.3万元，分别为：教育支出925.72万元，比上年数减少2557.23万元，减幅27.62.22%，社会保障和就业支出44.77万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出16.59万元、其他支出（政府性基金预算）21.61万元、上年结转资金235.17万元。减少主要原因是基建项目资金减少。
（1）基本支出
2024年一般公共预算财政拨款基本支出235.69万元，与2023年238.14万元相比，减少2.45万元，减少率1.0%主要是减少原因是人员调配及调动。
（2）项目支出
2024年部门预算项目支出765.54万元，与2023年3312.86万元相比，减少2547.32万元，减少76.89%，减少原因是:上年有安绕镇小学和中学村级幼儿园等供暖项目而今年无项目自己安排。
政府支出功能分类指标
本年财政拨款安排0.3万元，与2023年0万元相比，增加0.3万元，增加主要原因是；上年党建经费无纳入一般公共服务支出。
社会保障和就业支出44.77万元，与2023年26.58万元相比，增加18.19万元，增长率68.43%。主要增长原因是临时工等晋升增资调整。
卫生健康支出13.84万元，与2023年24.2万元相比，减少13.14万元，减少率54.29%。主要原因是人员结构变动。住房保障支出16.59万元，与2023年17.27万元相比，减少0.68万元，减少率3.9%。主要原因是减少原因是人员结构调整。
2、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费（公用经费）预算安排15.11万元，其中：财政拨款安排12万元。主要包括办公费2万元、印刷费0.8万元、水电费1万元、电费0.7万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、公务车用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出4.6万元,、工会经费3.11万元，比2023年的11.22万元增加3.89元，增长率34.67%，主要增加原因是今年提标公用经费标准。
3、部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元，无增减变动。
（2）公务接待费基本支出0万元，较2023年减少0万元，无增减变动。
（3）公务用车购置费0万元，较2023年未变化，无增减变动
（4）公务用车运行维护费5.8万元，较2023年11.3万元，减少5.5万元。
（5）会议费0万元，较2023年减少0万元，无增减变动。
（6）培训费0万元，较2023年无增减变动。
（7）机关运行费（人员经费）220.58万元，较2023年238.14万元，减少17.56万元，减少率7.3%，减少原因是人员结构调整，基本支出包含人员经费和公用经费，301工资福利支出；基本工资30.99万元、津贴补贴是111.04万元、奖金11.78万元、伙食补助5.76万元、机关事业单位养老保险22.13万元、职工基本医疗保险10.65万元、公务员医疗补助1.75万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金16.59万元、其他工资福利支出8.16万元、302商品服务支出15.11万元；办公费2万元、印刷费0.8万元、水费1万元、电费0.7万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、工会费3.11万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出（残保费）4.6万元。
4、政府采购预算说明
2024年政府采购预算70万元，财政性资金0万元，其中：货物类采购预算70万元，财政性资金0万元，主要项目是办公设备及家具用具采购；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，财政性资金0万元。
5、非税收入和政府性基金收入说明
2024年政府性基金收入21.61万元，比上年5万元，增加16.61万元，增加原因是；增加中央集中彩票公益金西藏体育事业专项资金。
6、预算绩效管理情况说明
2024年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目32个，涉及财政支出32万元，具体项目是：我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7、“三公”经费增减变化情况说明
2024年财政核定我部门“三公”经费预算5.8万元，较2023年11.3万元，减少5.5万元，减少率48.67%。减少原因是；严格管控中央八项规定。：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，较上年减少0万元，，以上两项较上年无增减变动。
8、固定资产情况说明
本部门固定资产总量为188.25万元，23台电脑、价值10.35万元、3台复印机、价值6.3万元、通用设备10个，价值0.68万元、笔记本电脑6台、价值2.94万元、办公家具、价值10.69万元、打印机15台、价值2.7万元、一部摄像机、价值0.52万元、一部照相机、价值0.48万元，文件柜14张、价值7.56万元、一台远程智慧黑板、价值6.4万元、8台空调、价值1.3万元、信息技术设备、价值104.67万元。
9、名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（14）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
