目 录
第一部分加查县藏木小学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分加查县藏木小学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表1
二、一般公共预算支出表2
三、一般公共预算基本支出表3
四、一般公共预算“三公”经费支出表4
五、政府性基金预算支出表5
六、政府性基金预算“三公”经费支出表6
七、部门收支总表7
八、部门收入总表8
九、部门支出总表9
十、项目支出绩效信息表10
第三部分加查县藏木小学局事业2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分加查县藏木小学概况
一、加查县藏木小学局事业部门预算单位构成
纳入加查县藏木小学2024年部门预算编制范围的单位只有加查县藏木小学一个单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职能
1.贯彻执行山南市关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订藏木小学教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进藏木小学教育体育事业的健康发展。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级藏木小学的教育教学改革，
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导藏木小学教育督学督政工作，负责组织对藏木小学各级藏木小学执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的教育的改革与发展。
6.指导做好藏木小学各级德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设,开展德育研究工作,承担全市各级藏木小学思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
7.拟订教育、体育经费筹措及管理办法;
8.主管藏木小学的教师工作,负责责实施教师资格制度,参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设,负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。
9.协助学校办好内地西藏班(校)。
10.组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。
11.贯彻执行国家和山南市的语言文字工作方针政策负责普通话和规范汉字的推广工作；指导小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。
12.负责做好各类招生考务工作。
13.统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健身计划，指导学校体育工作。
14.负责对公共体育设施的监督管理；负贵体育彩票在市的管理。
15.负责藏木小学各级藏木小学安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级藏木小学的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作,推动藏木小学教育系统安全稳定发展。
16.负责拟定藏木小学教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定藏木小学校舍建设规划及年度计划；负责藏木小学学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作。
（二）机构设置
加查县藏木小学不设内设机构
17.承办市政府交办的其他事项。
第二部分 加查县藏木小学2024年度预算明细表(详见附表)
第三部分加查县藏木小学2024年度预算情况说明
一、2024财政拨款收支总表说明：
1.2024年财政拨款数725.72万元，比2023年的766.86万元，减少41.14万元，减少比分是5.36%主要原因是本年预算分批下达，未全额下达预算资金。2024年上年结转数9.32万元，无政府性基金预算拨款，无政府性基金预算“三公”经费支出表，无其他收入，整体财政拨款收入总计数725.72万元，比上年减少41.14万元，减少比分为5.36%，无一般公共服务支出，教育支出588.64万元，社会保障和就业支出81.34万元，卫生健康支出37.74万元，住房保障支出17.99万元。比2023年641.98万元减少53.34万元，减少原因是1、2023年藏木小学供暖项目结转资金，2、本年预算未全额到校而改革进行分批下达。
2024年度一般公共预算支出表情况说明：
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年加查县藏木小学一般公共预算拨款规模分为： 教育支出（包括教育管理事务支出和普通教育支出）、 社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出）、财政对基本医疗保险基金的补助、住房保障支出（住房公积金）。
（二）一般公共预算支出表
2024年，加查县藏木小学一般公共预算当年财政拨款725.72万元，比2023年的766.86万元，减少41.14万元，其中：2024年基本支出621.28万元，占85.60%。其中教育支出588.64万元，社会保障和就业支出81.34万元，卫生健康支出37.74万元 住房保障17.99万元；项目支出104.44万元，占14.39%，其中教育支出95.99万元，社会保障和就业支出7.45万元。
205教育支出588.64万元、2050199教育管理支出0.99万元、20502普通教育587.65万元 、2050201学前教育支出1.6万元、2050202小学教育534.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.29万元、2101102事业单位医疗的补助34.32万元、2210201 住房公积金17.99万元，比2023年教育支出减少主要原因1、2023年藏木小学供暖项目结转资金，2、本年预算未全额到校而改革进行分批下达，公积金和社保等增加与主要原因是本年有工资等晋升。
三、2024年一般公共预算基本支出情况说明
加查县藏木小学2024年一般公共预算基本支出621.28万元，比2023年的592.81万元，增加28.47万元，增长比分4.8%主要增加原因是工资晋升等其中：人员经费621.28万元，主要包括：基本工资80.14万元、津贴补贴320.57万元、奖金33.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.29万元、职工基本医疗保险缴费34.32万元、其它社会保障缴费2.61万元、住房公积金17.99万元、其他工资福利支出57.55万元，主要增减变化原因是2024年藏木小学职工人数增加工资晋升等，经费标准无变化增加科目工资福利支出。商品服务支出包括办公费、电费、维修维护、专业材料费、工会经费、其他交通费、其它交通费用。
四、2024年一般公共预算“三公”支出情况说明
2024年度本单位没有使用一般公共预算“三公”拨款安排的支出。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明
20234年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2024年度政府性基金预算“三公”支出情况说明
2024年度本单位没有使用政府性基金预算“三公”拨款安排的支出。
七、2024年部门收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，加查县藏木小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总725.72万元，比2023年的766.86万元，减少41.14万元，减少比分是5.36%，减少主要原因是本年预算未全额到校而改革进行分批下达。收入包括一般公共预算拨款收入716.4万元和上年结转9.32万元；支出包括教育支出588.64万元、社会保障和就业支出81.34万元、卫生健康支出37.74万元、住房保障支出17.99万元。
八、2024年部门收入总表的说明
2024年预算总计725.72万元，其中一般公共预算拨款收入716.4万元，占部门收入总表98.7% 上年结转结余9.32万元 占部门收入总表1.28%。
九、关于部门支出总表的说明
2024年支出预算725.72万元，比2023年的766.86万元。减少41.14万元，减少比分是5.36%，减少的主要原因是本年预算未全额到校而改革进行分批下达。人员经费支出621.28万元，占85.56%，其中教育支出491.66万元；占67.74万元、社会保障和就业支出73.89万元；卫生健康支出37.74万元；住房保障支出17.99万元。项目支出104.44万元，占14.39%，其中教育支出96.99万元；社会保障和就业支出7.45万元。
十、2024年度项目支出绩效信息表
2024年本单位绩效目标管理项目中包括教育局机关和各学校绩效目标情况说明。
1.机关事业单位养老保险71.28万元：用于缴纳基本养老保险支出。
2.住房公积金17.99万元：用于缴纳住房公积金支出。
3.工资性支出434.1万元：用于保障基本工资。
4.基层党建经费2.68万元：用于提高思想理论课程建设，校园文化建设等教育活动。
5.工会经费8.43万元：用于教师工会经费。
6.直达营养10.38万元：合理搭配膳食，提高伙食质量。
7.寄宿制交通经费0.03万元：用于学生接送的交通运输费支出。
8.其它社会保障缴费2.61万元：用于保障其他保险支出。
9.公用经费12.74万元：确保学校正常运转、教研等公用支出。
10.其它工资福利支出57.55万元：用于保障班主任精铁等支出。
11.城镇职工基本医疗保险34.32万元：用于保障基本医疗保险支出。
12.思想政治经费1.32万元：用于提高思想理论课程建设，校园文化建设等教育活动。
12.体育教师装备款0.40万元：用于体育教师装备专用款。
13.四类人员待遇7.45万元：用于乡村幼教基本工资等保障。
十一、国有资产占有使用情况说明
藏木小学无车辆。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上0台。
十二其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费安排情况
无
（二）、政府采购情况说明
无
第四部分 名词解释
一、教育支出： 教育管理事务、普通教育。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。
三、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，不含发展改革部门安排的基本建设支出。
四、社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出、 财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。
五、 卫生健康支出：行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助。
六、 住房保障支出： 住房公积金。
七、商品服务支出：生均公用经费、办公费、印刷费、邮电费等。
