目 录
第一部分 加查县民政局概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制和领导职数
第二部分 加查县残疾人联合会机关概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制和领导职数
第三部分 加查县民政局2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第四部分 加查县民政局2024年度部门预算情况说明
第五部分名词解释
第一部分
加查县民政局概况
一、主要职能
（一）贯彻民政工作政策、法律、法规；编制全县民政事业发展的中长期计划和年度计划并组织实施和监督检。
（二）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作，负责农村特困供养和集中供养中心建设、管理；指导社会福利设施建设和管理工作。
（三）负责指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导和推进村居建设。
（四）负责行政区划工作，包括乡（镇）、村（居、社区）的设立、撤销、更名和界限的审核报批工作、规范全县地名（路标、门楼牌）标志的设置和管理；负责全县行政区域界限的勘定维护和管理工作，承办边界争议调处事务。
（五）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。
（六）执行城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理的方针、政策，主管流浪乞讨人员收容遣送工作。
（七）负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。
（八）负责社会团体的登记、管理和评估工作，依法查处社会团体的违法违规行为。
（九）承办全县社会工作和社会工作人才队伍建设职责。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
加查县民政局不设内设机构：
三、人员编制和领导职数
加查县民政局核定编制总数9名；
部门领导职数3名。
第二部分
加查县残疾人联合会机关概况
一、主要职能
（一）贯彻有关残疾人的法律法规和方针政策，并监督实施；参与研究、组织实施残疾人事业的地方性法规、政策规划，发挥残疾人事业综合协调、咨询服务、依法管理的作用；维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，管理和指导有关领域的工作。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，负责残疾人事业的理论研究，提出工作建议；全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。
（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，负责全县残疾人组织建设，负责基层残疾人工作，领导残疾人专门协会；宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，并监督实施；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，活跃残疾人和残疾人组织。负责残疾人事业的对外交流和合作。
（七）指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。
（八）组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策。
（九）指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作。
（十）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、内设机构
加查县残疾人联合会机关不设下列内设机构
三、人员编制和领导职数
加查县残疾人联合会机关人员编制2名。部门领导
职数2名。
第三部分
加查县民政局2024年度部门预算明细表
（表格见附件）
第四部分
加查县民政局2024年度
部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算增减变化情况总体说明
加查县民政局2024年财政拨款收支总预算2641.02万元，2023年财政拨款收支总预算3082.49万元，比上年减少441.47万元。原因是：一是年初困难群众直达资金下拨较少；二是特困人员集中供养中心提升改造项目大部分款已拨完。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
加查县民政局2024年一般公共预算财政拨款1524.71万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
基本支出356.61万元。
其中（2210201 住房公积金 27.55万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.73万元； 2080201行政运行 269.28万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出2.16万元；2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助17.68万元；2082701 财政对失业保险基金的补助0.44万元； 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.23万元； 2101103公务员医疗补助2.54万元）。
项目支出1305.73万元。
其中（2013299其他组织事务支出0.3万元；2080201行政运行753.08万元；2080201行政运行1009.17万元； 2080299其他民政管理事务支出26.14万元； 2081105残疾人就业8.5万元；2081199其他残疾人事业支出8万元；2082001临时救助支出29.3万元；2082002流浪乞讨人员救助支出2.55万元；2082101城市特困人员救助供养支出87.83万元；2082102农村特困人员救助供养支出42.82万元；2082502其他农村生活救助8.02万元；2089999其他社会保障和就业支出83.11万元）。
三、 2024年度加查县民政局一般公共预算基本支出情况说明
加查县民政局2024年一般公共预算基本支出356.61万元。
（一）工资福利支出331.86万元。其中：
1、基本工资53.1万元；
2、津贴补贴156.43万元；
3、奖金17.46万元；
4、伙食补助费8.64万元；
5、机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元；
6、职工基本医疗保险缴费17.68万元；
7、公务员医疗补助缴费2.54万元；
8、其他社会保障缴费0.67万元；
9、住房公积金 27.55万元；
10、其他工资福利支出11.06万元；
（二）商品和服务支出22.59万元；其中：
1、办公费3万元；
2、印刷费2万元；
3、水费0.06万元；
4、邮电费0.3万元；
5、差旅费4.5万元；
6、维修（护）费0.3万元；
7、工会经费4.59万元；
8、公务用车运行维护费5万元；
9、其他商品和服务支出2.84万元；
四、2024年度“三公”经费情况说明
加查县民政局2024年公务接待预算费0万元。2024年公务用车运行维护预算费5万元，2023年公务用车运行维护费预算5.3万元，比去年减少0.3万元，主要原因：去年车子大维修已弄完，预算今年大部分支出主要只有油料费和保养保险费用，故减少预算。
（一）因公出国（境）费0万元。与2023年相比无增减变化。
（二）公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费5万元，主要原因：同上。车辆编制数1辆，实有车辆数3辆。
五、政府性基金预算支出情况
项目支出978.68万元。
其中（2296002用于社会福利的彩票公益金支出357.68万元；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出621万元。）
六、政府性基金预算“三公”经费支出情况
无相关支出情况
七、2024年度收支预算情况总体说明
2024年一般公共预算拨款1524.71万元。
八、2024年度部门收入总表的说明
按照综合预算的原则，加查县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。加查县民政局2024年收支总预算2641.02万元，具体情况如下：
收入预算总计2641.02万元
一般公共预算拨款收入1524.71万元；政府性基金预算拨款收入223.5万元；上年结转892.81万元。
九、2024年度部门支出总表的说明
2024年公共财政预算拨款安排的支出共2641.02万元。其中：
1、基本支出预算: 356.61万元，占总支出15%（住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行 、其他行政事业单位医疗支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、公务员医疗补助）。
2、项目支出预算2284.41万元，占总支出85%（其他组织事务支出、行政运行、其他民政管理事务支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出）。
十、项目支出绩效信息
相关阐述信息表格见附件（项目支出绩效信息表10）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年加查县民政局机关运行经费为22.59万元（公用经费数），与2023年相比增加5.86万元。主要原因：今年公用经费每人增加了0.5万元经费。
（二）政府采购情况说明
本单位无政府采购资金预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
本单位固定资产总量为3121.8万元，其中：房屋和构筑物2946.91万元，占固定资产的97.37%（其中，房屋2946.91万元，占固定资产的97.37%）；设备20.25万元，占0.67%（其中，车辆3.36万元，占0.11%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具59.40万元，占1.96%；特种动植物0.00万元，占0.00%。
（四）预算绩效目标管理情况说明
2024年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
第五部分
名词解释
一、 收入科目
（1）财政拨款：指当年从市财政取得的资金。
（2）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（1）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
（2）行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（3）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
三、其他
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
