加查县人民政府关于2024年上半年财政预算执行情况的报告
－－2024年8月29日加查县第十四届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上
今年以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及历次全会精神，坚决落实党中央、国务院，自治区党委、政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，锚定“四件大事”“四个确保”，聚焦“四个创建”“四个走在前列”和山南市“六个走在全区前列”目标任务，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；以绩效管理为手段、以零基预算为要求、以预算管理一体化为支撑，持续深入推进“2+1”财政综合改革，狠抓预算执行管理和财税体制改革，较好地完成了上半年各项工作任务，预算执行总体良好。
一、上半年财政预算执行总体情况
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成情况。上半年一般公共预算收入完成4011万元，完成年初预算的57.3%。分收入结构看，税收收入完成1909万元；非税收入完成2102万元。
一般公共预算支出完成情况。上半年一般公共预算支出完成71119万元，完成当前财力数的49.21%。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成情况。上半年政府性基金预算收入完成1336万元。
政府性基金预算支出完成情况。上半年政府性基金预算支出完成4189万元。
二、上半年主要工作开展情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是落实自治区第十次党代会部署、市第二次党代会决策部署的攻坚之年。在县委、县政府的坚强领导下，财政局坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥财政职能，不折不扣、保质保量完成了县委、县政府交办的各项工作任务，为加查县长治久安和高质量发展做出了积极贡献。
（一）切实防范财政运行风险。始终坚持基层“三保”出现问题就是管理问题的理念，将基层“三保”摆在财政工作优先位置，全面落实“三保”主体责任，实行“三保”预算编制审查、运行监控和应急处置全链条管理机制。2024年“三保”支出预算46814.6万元，支出24219.52万元。开好政府合法举债的“前门”，用足用好政府债务限额，支持高原经济高质量发展。严堵违法违规举债的“后门”，持续保持政府债务监管高压态势，严肃查处违法违规行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚决贯彻“谁举债、谁偿还”，进一步压实各部门偿债主体责任。目前，全县债务风险继续保持绿色等级。
（二）扎实做好财政服务保障工作。支持维护社会大局和谐稳定。安排资金5845.03万元，用于网络信息化建设、政法系统办案业务经费，切实保障反分裂斗争和维护稳定工作，稳步提升政法系统办案、维稳、处突能力和水平。支持铸牢中华民族共同体意识。安排资金118.08万元，用于深入开展民族团结、铸牢中华民族共同体意识教育阵地建设等，不断加强和改进党的民族工作，扎实推进民族团结进步事业。支持基层治理。安排资金2814.18万元，用于基层党组织建设、基层政权建设、强基惠民工作，持续夯实基层党组织战斗堡垒作用，推进以党建引领基层治理，着力把社会治理的制度优势转化为治理效能。支持完善公共安全和应急保障体系。安排资金610.95万元，用于安全生产、灾害防治、宣传教育等体系建设，保障城市安全有序运行，强化城市韧性。支持筑牢国家安全屏障。支持改善生态环境。安排资金6594.98万元，用于荒滩开垦、山水林田湖草沙冰一体化保护治理、南北山造林绿化、污染防治等，持续巩固生态治理成果，扎实推进美丽加查建设。
（三）推动经济乘势而上。支持实体经济提质增效。安排资金248.17万元，用于电商物流业发展扶持、农产品物流和促消费活动等，继续提振消费信心，释放消费市场潜力，充分发挥消费对经济增长的拉动作用。支持基础设施建设。安排资金15339.32万元 ,用于城市综合管沟、城镇功能提升工程、生活垃圾处置等城市基础设施建设及维护，全力优化城市发展格局。支持科技创新和人才工作。
（四）持续增进民生福祉。支持推进乡村振兴。安排资金16056.49万元，用于乡村振兴、高标准农田建设、耕地和农产品粮食生产、良种繁育和原种保护等。完善社会保障体系。安排资金7995.41万元，落实社会救助政策、机关事业单位干部职工医疗保险和养老保险、城乡居民基本医疗保险和养老保险补助配套等。办好人民满意教育。安排资金1769.65万元，用于十五年免费教育、教育“三包”等。丰富群众文体生活。安排资金931.17万元，用于文旅产业发展，增强群众文化活动活力，进一步促进加查全域旅游发展。提高卫生健康水平。安排资金2787.06万元，加强卫生健康人才队伍建设，做好重点传染病防治，村级卫生建设。持续提高就业质量。安排资金1973.54万元，深入实施就业优先战略，引导高校毕业生市场就业、资助创业，加大技能培训力度，促进农牧民持续就业增收。
（五）着力提高财政资金使用效益。强化绩效管理。对监控中发现的执行滞后、会计核算不规范、目标与预期发生偏离、项目管理产生漏洞等问题，及时反馈给部门采取纠偏纠错，分类处置。持续盘活财政存量。“围绕中心服务大局”，从提高财政资金绩效的职能出发，2024年盘活存量资金6756.72万元。严把评审关口。上半年，完成预概算项目60个，送审资金6182.45万元、审减资金619.98万元，审减率10 %。
（六）纵深推进财政改革。一是为适应财政工作改革的需要，稳妥有序推进国库集中支付集中办公改革。目前，已完成28家单位集中办公工作。二是持续强化预算绩效管理，聘请第三方中介机构对乡村振兴衔接资金项目及部分预算单位开展事中、事后绩效评价工作。
（七）加大财会监督力度。全面贯彻关于进一步加强财会监督工作的意见。健全财会监督体系，构建各类监督主体横向协同、市与县纵向联动、财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制。在全县范围内开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治工作。
三、下半年工作重点
（一）强化收入管理。做好形势研判，加强统筹调度，均衡组织入库，确保财政平稳运行。加强与税务部门联动协作，盯紧重点税源、重点行业，依法依规征收税费。完善财税征收管理，持续提升财政收入质量。进一步增强非税收入挖潜增收力度，督促执收部门依法依规、及时足额征收，确保非税收入实现应缴尽缴。学好、吃透、用活国家各类政策，与部门形成工作合力，做好项目储备和前期工作，在此基础上加大汇报衔接力度，全力获取各类支持。
（二）规范支出管理。既确保安全，又加快速度。习惯过紧日子，不该开支、不必开支的一律不开支，确保将有限资金用在刀刃上；优化支出结构，在用好有限增量资金的基础上，下大力气盘活、调整存量；硬化预算约束，严控预算追加和调剂调整；及时掌握预算执行情况并以工作提醒函的方式，对预算执行缓慢的预算单位进行书面提醒，必要时由政府分管领导采取约谈的方式对其进行督促，加快预算执行进度。
（三）深化预算管理改革。加强财政资源统筹，硬化预算控制约束，充分运用预算管理一体化改革成果，加大资金使用监控力度，促进财政资金规范安全高效使用。积极落实关于财税体制改革有关要求，突出问题导向，健全现代预算制度。
（四）编制2025年预算。进一步推进部门零基预算，落实预算绩效管理。及早谋划2025年的财政预算工作。积极稳妥做好2025年预算编制工作，合理确立收支盘子，保持财政收入增长与经济发展形势相适应。
2024年已经过半，全县经济社会发展各项工作正在有序推进。下一步，将继续全面贯彻落实党的二十大和中央、区、市经济工作会议精神，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，坚持稳中求进工作总基调，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，扎实做好财政各项工作，为谱写全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献！
