山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 山南市加查县拉绥乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
山南市加查县拉绥乡人民政府概况
一、部门单位构成
（一）内设机构
根据上述职责，西藏山南市加查县拉绥乡设5个内设机构，不定级别。
1.党政综合办公室
主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和基层党组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
2.经济发展办公室
主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作。
3.社会事务办公室
主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。
4.维护稳定和综合治理办公室
主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。
5.财政办公室
主要职责：承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。
（二）事业机构
西藏山南市加查县拉绥乡设4个事业机构，副科级。
1.卫生院（优生优育服务站）
主要职责：承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作；提供公共卫生服务、基本医疗服务；承担公共卫生管理、卫生行政管理等工作。
2.农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）
主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
3.文化综合站
主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化综合站、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。
4.机关后勤服务中心
主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。
（三）派驻政法机构
西藏山南市加查县拉绥乡设2个派驻政法机构：
1.公安派出所，正科级。
主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
2.司法所，副科级。
主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法治宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。
二、部门职责
（一）加强基层党组织建设，夯实基层基础。以“五个好”乡（镇）党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡（镇）党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层党组织建设。不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村干部的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。
（二）加强社会管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农牧区各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全和合法权益，确保农牧区社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。
（三）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立依法决策、民主决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推动农牧区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展。
（四）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。加强农牧区基础设施和新型农牧区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。
（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务。管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
三、部门机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，西藏山南市加查县拉绥乡设5个内设机构，不定级别。
1.党政综合办公室
主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和基层党组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
2.经济发展办公室
主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作。
3.社会事务办公室
主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。
4.维护稳定和综合治理办公室
主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。
5.财政资产管理所
主要职责：承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。
（二）事业机构
西藏山南市加查县拉绥乡设3个事业机构，副科级。
1.农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）
主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
2.文化旅游综合服务中心
主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。
3.便民服务中心
主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。
（三）派驻政法机构
西藏山南市加查县拉绥乡设2个派驻政法机构：
1、公安派出所，正科级。
主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
2.司法所，副科级。
主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法治宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。
三、人员编制
1.西藏山南市加查县拉绥乡核定行政编制21名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记，党委副书记、人大主席，党委副书记、镇长，纪委书记，组织委员，宣传委员，专职副镇长，政法委员、统战委员兼副镇长、副镇长、人武部部长。
2.核定事业编制14名，其中：农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）7名，副科级领导职数0名，文化服务中心5名，副科级领导职数1名，机关后勤服务中心2名。
第二部分
山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度部门决算明细表
（表格见附件）
第三部分
山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算表情况说明
山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度总收入1422.58万元，其中：一般公共预算拨款1422.58万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出1422.58万元，包括：一般公共服务支出1159.08万元、社会保障和就业支出1,05.53万元、文化旅游服务与传媒支出8.49万元、卫生健康支出48.03万元、节能环保支出0万元、农林水支出23.58万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出75.89万元、其他支出2万元，结转结余0.00万元。收入比上年增加138.06万元，增加10.75%。增加的主要原因：年初预算增加138.06万元。
二、2023年度收入决算表情况说明
2023年度财政拨款收入1422.58万元，其中：财政拨款收入1422.58万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
三、2023年度支出决算表情况说明
1.2023年一般公共决算基本支出1074.53万元。
人员经费：工资福利支出1007万元；主要包括基本工资49.59万元、津贴补贴628.82万元、奖金52.11万元、伙食补助费27.35万元、机关事业单位基本养老保险86.38万元、职工基本医疗保险缴费41.57万元、公务员医疗补助缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金75.89万元、其他工资福利支出37.28万元。商品和服务支出54.17万元。主要包括办公费18.89万元、印刷费1万元、电费2万元，邮电费0.31万元，差旅费0.06万元、劳务费5.99万元、工会经费16.64万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出0.3万元。对个人和家庭补助支出13.36万元，主要包括生活补助13.36万元。
2.2023年项目支出348.05万元。
一般公共服务支出296.4万元。其中：20101人大事务6.08万元、20103政府办公厅（室）及相关机构事务180.34万元、20129群众团体事务2万元、20132组织事务86.78万元、20199其他一般公共服务支出21.2万元、207文化旅游体育与传媒支出8.49万元、208社会保障和就业支出17.58万元、20810社会福利6.66万元、20820临时救助5万元、20899其他社会保障和就业支出5.93万元、213农林水支出23.58万元，22999其他支出2万元。
四、2023年度财政拨款收入支出决算表请款说明
山南市加查县拉绥乡人民政府2023年度总收入1422.58万元，其中：一般公共预算拨款1422.58万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出1422.58万元，包括：一般公共服务支出1159.08万元、社会保障和就业支出1,05.53万元、文化旅游服务与传媒支出8.49万元、卫生健康支出48.03万元、节能环保支出0万元、农林水支出23.58万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出75.89万元、其他支出2万元，结转结余0.00万元。收入比上年增加138.06万元，增加10.75%。增加的主要原因：年初预算增加138.06万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明
（一）一般公共决算财政拨款规模变化情况。
2023年一般公共决算当年财政拨款支出1422.58万元，比2022年决算增加143万元，增加11.17 %；增加的主要原因：项目增加。
（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况。
2023年度财政拨款支出1422.58万元。其中：基本支出1074.53万元，占总支出数的75.53 %,项目支出348.05万元，占总支出数的24.47%，比2022年增加106.57万元，增加44.13%；增加的主要原因：项目增加。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2023年一般公共决算基本支出1074.53万元
1.人员经费：工资福利支出1007万元；主要包括基本工资49.59万元、津贴补贴628.82万元、奖金52.11万元、伙食补助费27.35万元、机关事业单位基本养老保险86.38万元、职工基本医疗保险缴费41.57万元、公务员医疗补助缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金75.89万元、其他工资福利支出37.28万元；
2.商品和服务支出54.17万元。主要包括办公费18.89万元、印刷费1万元、电费2万元，邮电费0.31万元，差旅费0.06万元、劳务费5.99万元、工会经费16.64万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出0.3万元。
3.对个人和家庭补助支出13.36万元，主要包括生活补助13.36万元。
七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
2023年度本单位政府性基金收入支出为0万元。
八、2023年财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2023年度“三公”经费支出14.23万元，比2022年增加2万元，增加71.5%。增加的主要原因：下村次数多。
（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费0万元。比2021年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费14.23万元。其中：公务用购置费用0万元，公务用车运行维护费14.23万元，比2022年增加2万元，增加28.61 %。增加的主要原因：工作量增加。车辆编制数2辆，车辆保有量2辆。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年机关运行经费决算数为54.17万元，比2022年决算数增加12.06万元，增加0.29%。主要包括办公费18.89万元、印刷费1万元、电费2万元，邮电费0.31万元，差旅费0.06万元、劳务费5.99万元、工会经费16.64万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出0.3万元；比22年增加12.06万元，增加28.63%，增加主要原因为：本年人员增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
截止2023年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他公务用车1辆等。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
（三）决算绩效目标管理情况说明
2023年，我单位决算绩效管理项目0个。
（四）政府采购情况说明
2023年度我单位政府采购资金0万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
财政拨款：指当年从市财政取得的资金。
上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（1）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
（2）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
三、其他
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出
