山南市加查县人民医院2023年度部门决算
目 录
第一部分 山南加查县人民医院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置、人员情况
第二部分 山南加查县人民医院2023年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南加查县人民医院2023年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 山南市加查县人民医院概况
一、部门预算单位构成
山南加查县人民医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责和机构设置
1.认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；
2.发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；
3.提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；
4.承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；
5.从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；
6.完成加查县委、加查县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.行政办公室：负责全院行政事务工作。承办文件起草、制定医院规划、计划，年度工作要点，本科室工作计划的实施、督查和落实，管理制度的制定并负责督促，负责会务、接待、文书、车辆管理工作。负责完成院领导安排的各项临时性工作。
2.政工人事科：承办职工思想政治工作业务，负责人事管理、工资福利、劳动协议的签订、社会保险、人事统计、人员调出调入及档案管理工作。办理离退休手续;负责对职工的培养、考察、考核工作以及党务、宣传、群团、工会、纪检(监察)、行风、医德医风等业务工作。
3.感染与质量管理科：主要负责院内感染与质量控制工作。制定医疗质量标准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价。
4.医务科：制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施;协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作，督促各种制度和定期检查，争取措施，提高医疗质量，严防差错事故的发生;负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务;制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，协同政工科做好卫生技术人员的晋升和奖惩、调配工作;组织实施临时性院外医疗任务和对下级医疗单位的技术指导工作。对重大医疗差错或事故进行调查并向院领导提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定，组织伤残等级鉴定。
5.护理部：制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量;制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理制度和分级护理制度的执行情况;对抢救危重病员的护理工作进行技术指导;负责指导各科室护士长的业务工作，组织召开全院护士长会议;协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，协同政工科做好护理人员的任免、考核和晋升、调配工作，提出具体意见;组织全院护理教学培训工作，开发和应用护理新技术。
6.总务科：负责医院的后勤管理，参与环境保护，控制“三废”污染负责医院绿化、美化、卫生清扫、被服洗染、太平间管理等工作;负责医院房屋使用、维修、安全及档案管理，保障医疗、行政、后勤、生活用房的合理安排和分承担医院供水、供电、供气、采暖的维修与管理工作;负责职工、住院病人的伙食生活、物资供应等后勤工作。负责消防设施及院内社会治安综合治理工作，制定本科年终盘点，制定物资采购计划，定期维修保养大型后勤设备提出并维修、改装计划，做好节约水、电、气等工作。
7.财务科：负责全院的财务管理工作，协调有关部门做好医院财产物资管理工作。负责医院经费的预算、收支管理，严格财务制度，实行收支两条线，监督检查财务收支运行情况，加强对收费室人员的考核管理工作。承担药械设备的核对管理工作。
8.门诊部：组织各临床科室和医技科室开展门诊诊疗工作，保证各科之间的协调、配合;建立健全门诊各项规章制度、诊疗常规和标准并组织实施，搞好监督检查和效果评价，提高门诊工作质量;组织领导门诊危重、疑难病员的会诊、抢救工作;处理门诊日常行政事务工作。
9.药剂科：根据药事管理的有关法规及制度，充分运用现代医疗科学技术，最大限度地提供医疗所需的药品、器械和耗材，保证药品质量，同时参与临床用药实践，提供用药咨询，新药推荐管理信息等工作;医疗设备的采购、维修管理;毒麻药品的管理及药剂人员的培训等工作。
10.内科：负责内科消化、泌尿、内分泌、血液、风湿病等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。负责内科心血管、呼吸、神经等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。
11.外科：负责本科普通外科、腹部、烧伤、泌尿等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。
12.妇产科：负责妇科、产科等疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的抢救，搞好计划生育项目工作及实施具体的计生措施。搞好科室之间的业务协调与联系。
13.儿科：负责本科疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的讨论，组织对危重病人的抢救，搞好科室之间的业务协调与联系。
14.传染科：负责传染疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的救治以及控制和治疗大范围传染性疾病的传播。
15.急诊科:承担全县院前急救、院内急诊、120呼叫指挥工作。负责全地区突发事件，并组织对危重病人的抢救，搞好科室之间的业务协调与联系。
16.放射科：主要负责放射、CT室、B超、心电图、电子内窥镜过程的诊断、鉴别、培训、疑难病症的研讨、设备维护和管理等工作。搞好本科业务工作的协调，组织科研攻关，加强科室之间的业务联系。
17.检验科：主要负责生化、血液、体波、免疫、血清学、细胞学及微生物等检测工作。参加全院疑难病症的研究、设备维护和管理等工作。搞好本科人员的工作协调，加强科室之间的业务协调与联系。
18.手术室：外科、妇产科等各手术科室的常规及急诊手术的麻醉护理工作。
19.收费室：负责全院医疗服务收费工作。并负责门诊收费、医保收费、入出院收费、结算、统计工作，检查、监督收费执行情况，实行“住院费用一日清单制度”，履行收费公示义务。
(二）人员情况
山南加查县人民医院现有干部职工87名，在编干部52人，工勤编制3人，援藏2人，公益岗位4人，临聘25人、三支一扶1人。卫生技术人员79人，其中副高级职称8人，中级职称31人，初级职称28人，无职称38人。医院编制床位68张，实际开放床位58张,医院设有消化内科、妇产科、儿科、急诊科、住院内外科、门诊内外科，藏医科，设有放射、检验、CT、B超、心电图、病理科和消毒供应中心等医技科室，7个职能科室。
第二部分 山南市加查县人民医院2023年度部门决算明细表
2023-121001-西藏加查县卫生服务中心机关决算公开报表.xls
第三部分 加查县人民医院2023年度部门决算数据分析
一、2023年财政拨款收支决算情况总体说明
山南市加查县人民医院2023年度总收入8465.08万元，其中：一般公共预算拨款7380.15万元、事业收入1084.94万元。支出8465.08万元，包括：一般公共预算支出263.17万元，社会保障和就业支出508.37万元、卫生健康支出7371.58万元，住房保障支出321.97万元。收入、支出比上年增加1435.04万元，增长20.41%。增长主要原因：2023年乡镇卫生院人员增多，事业收入增加，年底下达项目资金增多。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况说明
(一)一般公共决算当年财政拨款结构情况。
2023年度财政拨款支出8465.08万元。其中：基本支出5699.01万元，占总支出数的67.32%。项目支出2766.07万元，占总支出数32.67%。
(二)一般公共决算2023年财政拨款具体使用情况。
2023年度财政拨款支出8465.08万元。主要用于以下方面：一般公共预算支出263.17万元、社会保障和就业支出508.37万元、卫生健康支出7371.58万元，住房保障支出321.97万元。
三、2023年度一般公共决算基本支出、项目情况说明。
2023年基本支出5699.01万元，2023年项目支出2766.07万元。
1. 基本支出5699.01万元，其中：201一般公共服务支出263.17万元、208社会保障和就业支出436.66万元（20805行政事业单位基本养老支出420.88万元、20827财政对其他社会保险基金的补助15.78万元、20899其他社会保障和就业支出41.83万元）、卫生健康支出4677.21万元（21001卫生健康管理事务24.63万元、公立医院4450.03万元、21004财政对基本医疗保险基金的补助202.55万元）、221住房保障支出321.97万元。
2. 项目支出2766.07万元，其中：208社会保障和就业支出71.71万元（20810社会福利29.88万元、20899其他社会保障和就业支出41.83万元）、210卫生健康支出2694.37万元（21002公立医院2459.48万元、21003基层医疗卫生机构85.24万元、21004公共卫生147.57万元、21099其他卫生健康支出2.07万元。
1.人员经费支出5115.67万元。主要包括：基本工资922.23万元、伙食补助152.43万元、津贴补贴2165.31万元、奖金223.68万元，机关事业单位基本养老保险420.88万元，职工基本医疗保险缴费202.55万元、其他社会保障缴费15.78万元、住房公积金321.97万元，其他工资福利支出447.62万元。
2.公用经费（包括事业支出）支出583.34万元。主要支出包括：办公费28.99万元、印刷费3.34万元、手续费0.33万元、电费49.04万元、邮电费38.55万元、差旅费10.52万元、维修（护）费42.99万元、专用材料费174.79万元、工会经费68.45万元、公务用车运行维护费19.8万元、其他商品与服务支出146.54万元。
3.项目支出2766.07万元。主要支出包括：社会保障和就业支出71.17万元。卫生健康支出2694.37万元主要包括：基本药物制度补助及取消药品加成收入补偿资金71.9万元、高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励6万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革含藏医院）补助资金58.49万元、公立医院改革资金50.04万元、加查县卫生服务中心党建经费0.3万元、重大传染病防控经费14.71万元、县级医疗机构供暖经费466.7万元、农牧民住院分娩一次性奖励资金5.07万元、2022年基本公共卫生服务补助资金25.09万元、2022年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）183.73万元、卫生机构能力建设453.58万元、公立医院改革资金（PCR实验室尾款）0.95万元、科技专干、医务人员、农村专员和乡村幼教人员待遇6.58万元、预防类体检资金3.57万元、人民医院基本药物制度补助资金9.49万元、过渡期新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助39.15万元、疫情期间医务人员补助149.32万元、医疗服务与保障能力提升（第三批）193.03万元、卫生健康人才培养19.01万元、基层人才能力提升培训经费9.62万元、紧急医疗救援及重大活动医疗服务保障经费6.47万元、疫情防控经费4.56万元、新冠救治药品及抗原检测试剂经费43.24万元、四类人员待遇经费13.64万元、2022年重大传染病防控经费2.22万元、城乡居民暨在编僧尼健康体检补助资金305.43万元、基本公共卫生服务经费18.74万元、2023年村医工资提标（十大民心工程）14.21万元、高海拔地区医疗服务能力建设117.3万元、医用垃圾运输经费10万元、基本公共卫生服务经费（卫生服务中心）79.2万元、加查县藏医院运行经费59.91万元、中医药事业传承与发展部分资金1.68万元、出生缺陷一级干预项目0.23万元、妇幼保健工作经费2.84万元、住院分娩补助、奖励待产生活补助4.37万元、农牧民住院分娩一次性奖励资金9.11万元、村级卫生室运行经费58.26万元、高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励7万元、乡村医疗机构废弃耗材及转运经费3.35万元、卫生机构能力建设16.63万元、重大传染病防控经费31.43万元、疾控中心工作经费及运转经费17.16万元、关于下达13至14岁在校女生HPV疫苗及接种经费预算0.95万元、水质监测0.54万元、孕产妇住院分娩补助、奖励待产生活补助14.45万元、关于下达13至14岁在校女生HPV疫苗及接种经费预算0.94万元、村医补贴资金78.07万元、基本公共卫生服务补助资金1.41万元、重大传染病防控经费2.63万元、其他卫生健康支出2.07万元。
四、政府性基金决算支出情况
2023年本单位无政府性基金决算支出，故无相关数据。
五、2023年度收支决算情况总体说明
2023年度收入合计8465.08万元。其中：财政拨款收入7380.15万元、事业收入1084.94万元，政府性基金预算拨款0万元。2023年度财政拨款支出8465.94万元，其中：一般公共预算支出263.17万元，社会保障和就业支出508.37万元、卫生健康支出7371.58万元，住房保障支出321.97万元。
六、国有资产占有情况
截止2023年12月底，本单位共有车辆4辆，均为救护特种车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套），固定资产原值4325.47万元，累计折旧1876.87万元，固定资产净值2448.6万元。
七、绩效目标管理情况说明
2023年我单位决算绩效管理项目无。
八、政府采购情况说明
2023年我院无政府采购。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
