加查县人力资源和社会保障局2023年决算公开
目录
第一部分西藏山南市加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分西藏山南市加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）2023年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏山南市加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）2023年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西藏山南市加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）概况
一、部门预算单位构成
西藏山南市加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）2023年决算编制
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规，根据自治区、山南市人力资源和社会保障地方性法规、规章，结合实际，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；落实就业援助制度，完善职业资格制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧实用人才培养和激励方案。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行区内外异地社会保险关系转续办法。拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，推进基本养老保险制度改革。协助有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。编制全县社会保险基金预决算草案，参与落实社会保险基金投资政策。
5.负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行国家、自治区关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施。
7.加强事业单位人事制度改革和事业管理工作，推进事业单位岗位设置和聘用制度，转换用人机制，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策。负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。牵头推进深化职称制度改革工作。协助贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.贯彻执行农民工工作综合性政策，编制全县农民工工作规划、推动农民工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.负责建设覆盖全县各级就业服务机构和街道社区的人力资源管理信息系统，及时搜集、发布岗位信息和求职信息；协助指导和建设覆盖全县各级社会保险经办机构，定点医疗机构、定点药店、银行和街道社区的社会保险管理信息系统。
11.根据国家、自治区和山南市相关劳务派遣的法律法规，负责实施全县劳务派遣许可、备案及相关监督管理工作。
12.根据国家、自治区和山南市相关法律法规、规章制度，承办人才中介机构和职业中介机构相关许可及监督管理工作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）不设内设机构，编制总数8人：其中行政编制5名，事业编制3名。
第二部分
加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）2023年度决算明细表
第三部分
加查县人社局（加查县劳动保障监察大队）2023年度决算情况说明
一、2023年度财政拨款收支决算情况总体说明
2023年,财政拨款收支总决算3046.83万元。当年财政拨款收入3046.83万元，收入为一般公共预算拨款收入3046.75万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元,无其他收入。支出3046.83万元包括：社会保障和就业支出2956.38万元、卫生健康支出15.49万元、农林水支出10.95万元、住房保障支出19.3万元、国有资本经营预算支出0.08万元、其他支出44.64元，结转下年0万元。2022年财政拨款收入2070.97万元，相比增加975.86万元，增加47.12%。支出2136.74万元，相比增加910.09万元，增加42.59%。增加原因：2023年预算项目增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3046.83万元，比2022年财政拨款支出增加910.09万元，增加42.59%。增加原因：2023年预算项目增加，支出增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明
2023年一般公共预算当年财政拨款支出3046.83万元。社会保障和就业支出2956.38万元，占97.03%；卫生健康支出15.49万元，占0.51%；农林水支出10.95万元，占总支出0.36%；住房保障支出19.3万元，占总支出0.63%；国有资本经营预算支出0.08万元，占总支出0.002%；其他支出44.64万元，占总支出1.47%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明
2023年度财政拨款支出共计3046.83万元。基本支出489.53万元；项目支出2557.3万元。
基本支出明细
（1）208社会保障和就业支出454.74万元。20801人力资源和社会保障管理事务304.94万元（2080101行政运行304.94万元）；20805行政事业单位养老支出127.51万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.61万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.9万元）；20807就业补助支出22.04万元（2080705公益性岗位补贴22.04万元）；20827财政对基其他社会保险基金的补助0.26万元（2082701财政失业保险基金的补助0.09万元；2082702 财政工伤保险基金的补助0.17万元）。
（2）210卫生健康支出15.49万元。21011行政事业单位医疗2.68万元（2101103公务员医疗补助2.68万元）；21012财政对基本医疗保险基金的补助12.81万元（2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助12.81万元）。
（3）221住房保障支出19.3万元。22102住房改革支出19.3万元（2210201住房公积金19.3万元）。
项目支出明细
（1）208社会保障和就业支出2501.63万元。20801人力资源和社会保障管理事务支出912.54万元（2080101行政运行804.8万元；2080105劳动保障监察2.24万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出105.5万元）；20805行政事业单位养老支出194.06万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出185.83万元）；20807就业补助支出874.7万元（2080701就业创业服务补贴116.59万元；2080799其他就业补助支出758.11万元）；20808抚恤支出382.81万元（2080801死亡抚恤382.81万元）；20810社会福利支出1.8万元（2081099其他社会福利支出1.8万元）；20826财政对基本养老保险基金的补助支出107.23万元（2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助49.81万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助57.42万元）；20899其他社会保障和就业支出28.5万元（2089999其他社会保障和就业支出28.5万元）。
（2）213农林水支出10.95万元。21399其他农林水支出10.95万元（2139999其他农林水支出10.95万元）。
（3）223国有资本经营预算支出0.08万元。22301解决历史遗留问题及改革成本支出0.08万元（2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.08万元）。
（4）229其他支出44.64万元。22999其他支出44.64（2299999其他支出44.64万元）。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共决算基本支出489.53万元。
1、人员经费：467.06万元。301工资福利支出467.06万元（30101基本工资39.43万元；30102津贴补贴119.4万元；30103奖金12.95万元；30106伙食补助101.76万元；30108机关事业单位基本养老保险26.61万元；30109职业年金缴费100.9万元；30110职工基本医疗保险缴费12.81万元；30111公务员医疗补助缴费2.68万元；30112其他社会保障缴费0.26万元；30113住房公积金19.3万元；30199其他工资福利支出30.97万元。）
2、公用经费：22.47万元。302商品和服务支出共22.47万元（30201办公费0.9万元；30202印刷费1万元；30207邮电费0.7万元；30211差旅费2.4万元；30228工会经费13.04万元；30213公务用车运行维护0.78万元；30299其他商品和服务支出3.64万元。）
四、2023年“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费支出5.3万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费5.3万元,与2022年相比增加3.3万元，增加165%，增加的主要原因：之前藏CB5570已报废，现交接的车辆是旧车藏CB8758为保证行车安全需要大程度维修。公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，与2022年相比无变化。
2023年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台；无车辆购置经费决算支出。
五、2023年度政府性基金决算支出情况说明
2023年，加查县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支决算情况总体说明
2023年财政拨款收支总决算3046.83万元，收入包括：当年财政拨款收入3046.83万元。一般公共预算拨款收入3046.75万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、无其他收入。
2023年支出3046.83万元包括：基本支出489.53万元（人员经费467.06万元、公用经费22.47万元）；项目支出2557.3万元。
七、2023年度收入决算情况说明
2023年财政拨款支出总决算3046.83万元，包括：当年财政拨款收入3046.83万元（社会保障和就业支出2956.38万元、卫生健康支出15.49万元、农林水支出10.95万元、住房保障支出19.3万元、国有资本经营预算支出0.08万元、其他支出44.64万元）。
八、2023年度支出决算情况说明
2023年支出合计3046.83万元。基本支出489.53万元、项目支出2557.3万元。
基本支出明细489.53万元
（1）208社会保障和就业支出454.74万元。
（2）210卫生健康支出15.49万元
（3）221住房保障支出19.3万元
项目支出明细2557.3万元
（1）208社会保障和就业支出2501.63万元。
（2）213农林水支出10.95万元。
（3）223国有资本经营预算支出0.08万元。
（4）229其他支出44.64万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年机关运行经费财政拨款决算数22.47万元，比2022年决算数增加了10.11万元，增加了81.80%，主要原因是差旅费支出多、增加了工会经费。包括办公费0.9万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费2.4万元、工会经费13.04万元、公务用车运行维护0.78万元、其他商品和服务支出3.64万元。
（二）政府采购情况说明
2023年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物经费0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，人社局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业用车0辆，其他公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2023年，本单位无纳入绩效目标管理项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指当年从市财政拨付的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、行政运行支出：指行政单位的基本支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、纳入财政预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
八、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
