2025年中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会
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目 录
第一部分 中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室概况
一、主要职责
1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
5、负责与住加查的全国政协委员、自治区政协委员、市政协委员和县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
6、负责与县委、人大、政府等有关部门和市政协、内地政协及其他县（区）政协的工作联系。
7、负责本级政协干部的培训工作。
8、负责县政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见建议。
9、承担与国外藏胞联谊的有关工作。负责上级政协、内地政协及有关部门来加查考察、视察等团组的接待服务工作。
10、承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室不设内设机构。县政协机关人员编制8名。部门领导职数3名（其中：办公室主任1名、副主任1名，专门委员会设主任1名）。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室部门预算。
第二部分 2025年部门预算表
详情见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年部门预算收入总计451.65万元，比上年年初预算减少11.46万元，减少1.25%，其中：财政拨款收入451.65万元。相应的，部门预算支出安排451.65万元，比上年预算减少11.46万元。其中： 一般公共服务支出345.37万元、 社会保障和就业支出44.5万元、 卫生健康支出28.61万元、 住房保障支出33.17万元。
（1）基本支出
2025年一般公共预算财政拨款基本支出405.75万元，与2024年329.03万元相比，增加76.72万元，增长10.44%。主要原因是人员增加相应的人员基本工资调整。
（2）项目支出
2025年部门预算项目支出17.8万元，其中：一般公共预算财政拨款17.8万元，与2024年25.49万元，相比减少7.99万元，增长18.58%，主要原因是2025年项目预算批复减少。
政府支出功能分类指标
一般公共服务支出345.37万元，本年财政拨款安排345.37万元，与2024年463.11万元相比，减少117.74万元，减少8.5%。主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出44.5万元，与2024年45.6万元相比，减少11.1万元，减少1.22%。主要原因是人员减少
卫生健康支出28.61万元，与2024年28.99万元相比，减少0.38万元，减少0.6%。主要原因是人员33.99元相比，减少0.82万元，减少0.12%。主要原因是人员变动。
3、部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。
（2）公务接待费基本支出0万元，未增长,主要是全县公务接待由后勤机关食堂负责，经费划入后勤，单位无预算公务接待经费。
（3）公务用车购置费0万元，较2024年未变化，主要是公务用车购置费无预算，与上年同期持平，现持有2辆车。
（4）公务用车运行维护费6.3万元，较2024年6.5万元，减少0.2万元，下降1.5%，主要原因是2025年未批复公车运行维护经费项目及公车保险项目。
（5）会议费0万元，较2024年未变化，2025年无会议费预算。
（6）培训费0万元，较2024年未变化，2025年无培训费预算。
（7）机关运行费（基本支出）26.31万元，较2024年25.46万元，增加0.85万元，上升1.6%。
二、“三公”经费安排情况
2025年财政核定我部门“三公”经费预算6.3万元，较2024年6.5万元，减少0.2万元，减幅1.5%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，未增长,主要是全县公务接待由后勤机关食堂负责，经费划入后勤，单位无预算公务接待经费。公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。公务用车运行维护费6.3万元，较2024年6.5万元，减少0.2万元，减幅1.5%，原因是单位公务用车相关主要支出从公务用车运行维护费、公务用车保险两个项目中列支。
三、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算26.31万元，较2024年25.46万元，增加0.85万元，上升1.6%，主要是人员变动。其中：办公费4万元、印刷费1万元、差旅费3万元、会议费6.48万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他商品和服务支出5.53万元。
四、政府采购情况
2025年无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室自用固定资产139.74万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用74.99万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废．毀损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目4个，资金17.8万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
会议经费 | 2.5 | 用于支付政协会议费 |
委员活动经费 | 5 | 委员活动经费 |
视察经费 | 10 | 委员视察经费 |
党建经费 | 0.3 | 党建业务工作经费 |
七、其他需要说明的情况
中国人民政治协商会议西藏自治区加查县委员会办公室本年度无存在政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
