山南市加查县安绕镇2025年度部门预算

山南市加查县安绕镇2025年度部门   

预算

目录

第一部分    山南市加查县安绕镇2024年度部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分   山南市加查县安绕镇概况

一、主要职责

   （一）加强基层组织建设，夯实基层基础。以“五个好”镇党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设。不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。

（二）加强社会管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏活动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农牧区各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全和合法权益，确保农牧区社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。

（三）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立依法决策、民主决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推动农牧区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展。

（四）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。加强农牧区基础设施和新型农牧区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。

（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。

   （六）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

  将党政综合办公室、经济发展办公室（综合行政执法队）、平安建设办公室、社会事务办公室、财政资产管理所统一调整为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

（一）调整内设机构设置及职能配置

西藏山南地区加查县安绕镇设5个内设机构，不定级别。

 1、党政综合办公室

 主要职责：负责党委、人大、政府、政协和机关日常事务、作风建设及党风廉政建设工作；负责文秘、政策研究、督查、文件收发、史志档案、机要保密、会务、电子政务、后勤保障等工作；负责宣传、意识形态和精神文明建设工作；负责群团工作。

 2、党建工作办公室

 主要职责：负责党的基层组织建设、党员管理、人员考核以及协助组织人事部门开展干部、人才、老干部、驻村、两企三新，远程教育站点的维护使用管理等相关工作；指导监督辖区内各党组织的建设工作。

 3、经济发展办公室

 主要职责：负责经济社会发展，经济结构调整、产业和社会事业发展规划的制定，贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作；监督管理政策性补贴资金；负责财政业务和财政预决算编制与公开等工作；负责国有资产管理和村级财务监督管理等工作；承担政府采购工作；负责乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业、水利、交通等领域的基础设施及项目管理，草场土地承包管理、招商引资、经济社会发展数据统计等工作。

 4、民生服务办公室

 主要职责：负责教育体育、科学技术、优生优育、医疗保障、民政事务、救灾救急、劳动就业、社会救助、残疾人保障、住房建设等工作。

 5、平安法治办公室

 主要职责：负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理、人民武装等工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；协助上级执法部门开展工作。

 （二）调整乡镇事业单位设置及职能配置

 西藏山南地区加查县安绕镇设3个事业机构,副科级。将便民服务中心（综治中心、退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心，统一调整为便民服务中心、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心。

 1、便民服务中心

 主要职责：负责就业、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、古村（屋）修缮、改水改厕等群众关心关注重点事项的一站式便民服务工作，制定政务服务工作流程和办事指南，推进“互联网+政务服务”工作；负责综治和退役军人服务工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

 2、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）

 主要职责：负责农牧技术推广、农机、良种推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、医生动物保护、渔业等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

 3、文化旅游综合服务中心

 主要职责：负责文化、广播、电影、电视、图书、群众体育、新时代文明实践等工作；指导开展旅游知识普及，宣传辖区旅游资源、开展旅游服务等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（三）派驻政法机构

 西藏山南地区加查县安绕镇设2个派驻政法机构：

 1、公安派出所,正科级。

 主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

 2、司法所,副科级。

 主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法制宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

 三、人员编制

 1、西藏山南地区加查县安绕镇核定行政编制23名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记，党委副书记、人大主席，党委副书记、镇长，党委副书记，纪委书记，组织委员，宣传委员，统战委员兼副镇长，政法委员兼副镇长，副镇长，武装部长。党政综合办公室3名，经济发展办公室2名，社会事务办公室2名，维护稳定和综合治理办公室3名，财政所2名。

 2、核定事业编制18名，其中：农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心11名，副科级领导职数1名，文化服务中心4名，机关后勤服务中心3名

 3、核定政法专项编制1名，其中；司法所1名。

三、部门预算构成

    本单位无下属单位，部门预算为西藏加查县安绕镇部门预算。

第二部分  2025年部门预算表

表格详见附件。

安饶镇2025年预算公开.xlsx

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

山南市加查县安绕镇2025年本部门预算收入2467.08万元，比上年减少104.28万元，减少4%，主要原因是：年初预算减少；支出预算2467.08万元，比上年减少104.28万元，减少4%，主要原因是：年初预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年没有增加或减少。其中：公务用车运行维护费7万元，比上年没有增加或减少。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费7万元，比上年减少7万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排108.56万元，2024年机关运行经费安排99万元，比上年增加9.56万元，增加9.6%，主要原因是：年初人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋5492平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备1辆，单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。本年度购置固定资产4.47万元，主要是：购买办公设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目46个，资金2362.64万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

    本部门无债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。