2025年加查县坝乡人民政府部门预算

2025年加查县坝乡人民政府部门预算

目  录

第一部分 山南市加查县坝乡人民政府2025年度部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 山南市加查县坝乡人民政府概况

一、主要职责

根据部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。西藏山南市加查县坝乡设5个内设机构，不定级别。

1、党政综合办公室

主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

2、经济发展办公室

主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作。

3、社会事务办公室

主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

4、平安建设办公室

主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。

5、财政资产管理所

主要职责：承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

二、山南市加查县坝乡人民政府机构设置情况

（一）事业机构

西藏山南市加查县坝乡设3个事业机构。

1、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）

主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

2、文化综合站

主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

3、机关后勤服务中心

主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。

（二）派驻政法机构

西藏山南市加查县坝乡设2个派驻政法机构：

1、公安派出所，正科级。

主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

2、司法所。

主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法制宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

(三)人员编制

1、西藏山南市加查县坝乡核定行政编制16名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记、人大主席、乡长、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、专职副乡长、政法委员、统战委员、副乡长、武装部长兼副乡长、科员3名、工勤人员1名。

2、核定事业编制16名，其中：农牧综合服务中心7名，文化服务中心5名，机关后勤便民服务中心4名。

三、山南市加查县坝乡人民政府预算构成

本单位无下属单位，部门预算为坝乡人民政府部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

2025年部门预算公开报表（2025年坝乡人民政府）.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1457.63万元，比上年增加211.71万元，增长17%，主要原因是:一般公共预算当年拨款收入增加；支出预算1457.63万元，比上年增加211.71万元，增长17%，主要原因是：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少13.95万元，下降53.75%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，本年度减少驻村干部交通经费预算。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少13.95万元。）比上年减少13.95万元，下降53.75%，主要原因是：本年度减少驻村干部交通经费预算；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排66.47万元，比上年增加9.83万元，增长17.35%，主要原因是：本年度人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2439.95平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备1台，单价在100万元以上专用设备0台。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：无需增加资产。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目48个，资金1449.38万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

本单位无债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。