2025年加查县冷达乡完小预算公开
目 录
第一部分加查县冷达乡完小概况
一、主要职责
二、学校机构设置
三、学校预算构成
第二部分 2025年学校预算表
第三部分 2025年学校预算情况说明
一、学校预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 加查县冷达乡完小概况
一、主要职责
信息管理：准确编制并全面公开学校预算信息，保证内容真实、准确、完整，且符合相关的法规政策要求。
接受监督：按规定时间和方式公开预算，接受财政部门、教育主管部门以及社会各界的监督检查。
促进管理：通过预算公开，强化学校内部财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，助力学校发展规划的实现。
沟通解释：对公开的预算信息进行必要的解释和说明，解答师生、家长及社会公众的疑问，促进理解与信任。
二、学校（单位）机构设置情况
学校编制实有人数26人，正校长1人，副校长1人、书记1人，小学生 186、学前 81。
三、学校预算构成
本单位有5家下属单位，学校预算为独立预算编制和独立支出核算。
第二部分 2025年学校预算表（附件）
第三部分 2025年学校预算情况说明
一、学校预算收支增减变化情况
2025年本学校收入预算1,126.09万元，比上年增加186.19万元，增长19%，主要原因是：2024年下达教育事业费清算部分及学生人数增加。
二、“三公”经费安排情况
学校无“三公”经费预算。
三、学校运行经费安排情况
学校生均公用经费 31.03 万元，15年公费教育经费10.19 万元，经费作为日常运行经费，职工工资临时工工资等开支。
四、政府采购情况
2025年本学校无政府采购情况。学校三包及膳食采购由教育行政部门进行公示。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产9.89万元，主要是：以往年度教育系统（各学校所有资产挂入到教育局系统）。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目25个，资金1,104.15万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本学校重点项目绩效目标情况；
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
教育三包经费 | 117.52 | 产出指标≥50 效益指标≥40 |
农牧区义务教育学校营养改善计划 | 18.60 | 产出指标≥50 效益指标≥40 |
七、其他需要说明的情况
无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
