七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
人民法院是国家审判机关，在党的领导下依法独立行使审判权。正科级建制。
1.审判法律规定由人民法院管辖的和认为应当由本院受理审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
2.接待处理与审判业务有关的来信来访。
3.依照管理权限执行生效的法律文书。
4.加强法院队伍建设，做好法院干警的思想政治教育和业务培训工作。
5.参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。
6.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
7.承办其他应由县人民法院负责的事项。
法院专项编制20名。其中法院15名，洛林乡人民法庭5名。法院领导班子职数3名，中层领导职数8名；洛林乡人民法庭领导职数2名）（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,179.87万元，2023年度收入总计1027.28万元，与2023年度相比，收入增加152.59万元，增长14.85%；2023年度支出总计1027.28万元，与2023年度相比，支出增加152.59万元，增长14.85%。主要原因：一是本年度单位增加了两庭建设、网络安全升级改造相关项目；二是厨师工资增长，工会会员增多导致相关经费随之增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,179.87万元，全部为财政拨款收入，无非财政拨款结余和年初结转结余。本年收入主要构成为一般公共服务支出1.75万元、公共安全支出1039万元、社会保障和就业支出59.29万元、卫生健康支出35.12万元、住房保障支出44.71万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,179.87万元，年末结转结余0.00万元。本年支出主要为基本支出800.38万元（其中人员经费720.83万元，日常公用经费79.55万元），项目支出379.49万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入1,179.87万元，其中：财政拨款收入1,179.87万元，占100%其中：一般公共服务支出1.75万元，占0.15%；公共安全支出1039万元，占88.06 %；社会保障和就业支出59.29万元，占5.02%；卫生健康支出35.12万元，占2.98 %；住房保障支出44.71万元，占3.79%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出1,179.87万元，其中：基本支出800.38万元，占67.84%；项目支出379.49万元，占32.16%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,179.87万元，支出1,179.87万元；2023年度财政拨款收入1027.28万元，支出1027.28万元与2023年度相比，财政拨款收入和支出增加152.59万元，增长14.85%，主要原因：一是本年度单位增加了两庭建设、网络安全升级改造相关项目；二是厨师工资增长，工会会员增多导致相关经费随之增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因2024年跟2023年均无年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因2024年跟2023年均无财政拨款年末结转结余。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,179.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.59万元，增长14.85%，主要原因：一是本年度单位增加了两庭建设、网络安全升级改造相关项目；二是厨师工资增长，工会会员增多导致相关经费随之增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,179.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.75万元，占0.15%；公共安全（类）支出1039万元，占88.06 %；社会保障和就业（类）支出59.29万元，占5.02%；卫生健康（类）支出35.12万元，占2.98%；住房保障（类）支出44.71万元，占3.79%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1530.62万元，支出决算为1,179.87万元，完成年初预算的77.08%。其中：
1.一般公共服务（类），年初预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的87.5%。
2.公共安全（类），年初预算为1300.57万元，支出决算为891.49万元，完成年初预算的68.55%。
3.社会保障和就业（类），年初预算为105.08万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的56.42%。
4.卫生健康（类），年初预算为54.44万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的52.41%。
5.住房保障（类），年初预算为68.54万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的65,23%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出800.38万元，其中：人员经费720.83万元，主要包括：1.工资福利支出（705.94万元）中基本工资390.71万元、津贴补贴54.12万元、奖金28.50元、机关事业单位基本养老保险缴费59.29万元、职工基本医疗保险缴费28.53万元、公务员医疗补助缴费6.59万元、其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金44.71万元，其他工资福利支出89.84万元；2.对个人和家庭的补助（14.89万元）中医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助11.83万元。
公用经费79.55万元，主要包括：商品和服务支出（79.55万元）中的办公费9.52万元、水费1.5万元、物业管理费1.60万元、差旅费5.00万元、维修（护）费2.37万元、培训费1.28万元、劳务费10.05万元、工会经费11.13万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他商品和服务支出34.23万元。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成预算的100%，2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，与2023年度相比“三公”经费支出减少39.46万元，下降63.65%，主要原因是2023年度有公务用车购置费36.2万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算22.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，2023年度无安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.54万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出22.54万元，主要用于本单位干警出差及下乡车辆油料费、洗车费及车辆保险费和日常修理修护等公车运维上。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
加查县人民法院深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关庭室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确预算绩效跟踪管理主题和职责。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度加查县人民法院机关运行经费79.55万元，比年初预算减少4.99万元，完成预算的94.04%；与2023年度相比，机关运行经费增加24.21万元，增长43.75%。主要原因是：2024年厨师工资增长，工会会员增多等。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度本单位无政府采购支。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3699.9平方米。
本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是保障单位正常运行。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
