目 录
第一部分 加查县政协办概况
一、机构设置
二、人员编制和领导职数
三、主要职责
第二部分 加查县政协办2024年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 加查县政协办2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、 政协办公室部门机构设置
加查县政协办公室属一级预算单位，无二级预算部门，县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，正科级办事机构。
二、政协办公室部门人员编制和领导职数
县政协办公室不设内设机构。县政协机关人员编制8名。部门领导职数3名（其中：办公室主任1名、副主任1名，专门委员会设主任1名）。
三、政协办公室部门主要职责
1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
5、负责住加查的全国政协委员、自治区政协委员、市政协委员和县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
6、负责与县委、人大、政府等有关部门和市政协、内地政协及其他县（区）政协的工作联系。
7、负责本级政协干部的培训工作。
8、负责县政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见建议。
9、承担与国外藏胞联谊的有关工作。负责上级政协、内地政协及有关部门来加查考察、视察等团组的接待服务工作。
10、承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
第二部分
加查县政协办2024年度部门决算明细表
第三部分
加查县政协办2024年度部门决算情况说明
一、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
加查县政协办2024年财政拨款收支总决算459.58万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，当年支出459.58万元,同比2023年支出431.42万元增加了28.16万元，同比增加6.5%，主要原因是人员工资增加、“五险一金”增加。
二、2024年度一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
加查县政协办2024年财政拨款收入决算459.58万元，较上年度财政拨款收入决算431.42万元增加了28.16万元，同比增加6.5%，主要原因是人员工资增加、“五险一金”增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
加查县政协办2024年一般公共决算当年财政拨款支出决算45,9.58万元，其中：一般公共服务支出353.86万元,占总支出的76.99%；社会保障和就业支出44.03万元，占总支出的9.58%；卫生健康支出28.07万元,占总支出的6.1%；住房保障支出33.62元，占总支出的7.32%。
（三）一般公共决算2024年财政拨款具体使用情况
1、201一般公共服务支出353.86万元，其中基本支出339.61万元、项目支出14.25万元。20102政协事务353.56万元，其中基本支出339.61万元、项目支出13.95万元；2010201行政运行339.61万元，其中基本支出339.61万元、项目支出0万元；2010299其他政协事务5.65万元，其中基本支出0.00元、项目支出5.65万元;20132组织事务0.3万元。
2、208社会保障和就业支出44.03万元，20805行政事业单位养老支出43.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.76万元；20827财政对其他社会保险基金的补助0.27万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.27万元。
3、210卫生健康支出28.07万元，21011行政事业单位医疗7.01万元，2101103公务员医疗补助5.03万元；2101199其他行政单位医疗支出1.98万元,21012财政对基本医疗保险基金的补助21.06万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助21.06万元。
4、221住房保障支出33.62万元，22102住房改革支出33.62万元，2210201住房公积金33.62万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出决算情况说明
政协办2024年一般公共预算基本支出决算443.35万元，其中：
（一）工资福利支出420.39万元，其中：基本工资138.56万元；津贴补贴134.87万元；奖金22.47万元；伙食补助费7.92万元；机关事业单位基本养老保险费43.76万元；职工基本医疗保险缴费21.06万元；公务员医疗补助缴费5.03万元；其他社会保障缴费2.47万元；住房公积金33.62万元；其他工资福利支出10.64万元。
（二）商品和服务支出共计22.96万元，其中：办公费4.08万元；印刷费0.73万元；差旅费2.56万元；工会经费5.66万元；公务用车运行费维护费5.98万元；其他商品和服务类支出3.95万元。
四、2024年“三公”经费决算情况说明
加查县政协办2024年“三公”经费决算5.98万元，比2023年“三公”经费决算6.90万元同比减少0.92万元，主要原因是单位公车运行方面勤俭节约意识增强,因1名驾驶员退休,车辆使用率减少。
（一）我单位无因公出国（境）费用。与上年持平,无增减变化。
（二）公务接待费0.00元。与上年持平,主要原因公务接待统一由县后勤服务中心负责，我单位不单独列支公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费5.98万元。其中: 公务用车购置费0.00万，公务用车运行维护费5.98万元，比2023年“三公”经费决算6.90万元减少0.92万元，主要原因是单位公车运行方面勤俭节约意识增强,因1名驾驶员退休,车辆使用率减少。
五、政府性基金支出情况说明
由于我单位不存在政府性基金，所以2024年度决算中无政府性基金支出。
六、2024年度收支决算情况总体说明
按照综合决算的原则，政协办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。政协办公室2024年收支总决算45,9.58万元。具体情况如下：
（一）收入总计459.58万元。
一般公共拨款收入459.58万元，占总收入的100%；无政府性基金预算拨款。
（二）支出总计459.58万元。
1、基本支出决算445.33万元。
（1）工资福利支出420.39万元，其中：基本工资138.56万元；津贴补贴134.87万元；奖金22.47万元；伙食补助费7.92万元；机关事业单位基本养老保险费43.76万元；职工基本医疗保险缴费21.06万元；公务员医疗补助缴费5.03万元；其他社会保障缴费2.47万元；住房公积金33.62万元；其他工资福利支出10.64万元。
（2）商品和服务支出22.96万元，其中：办公费 4.08万元；印刷费0.73万元；差旅费2.56万元；工会经费5.66万元；公务用车运行费维护费5.98万元；其他商品和服务类支出3.95万元。
2、项目支出14.25万元，其中：政协事务13.95万，包括会议经费2.39万元,视察经费4.2万元、参政议政1.71万元，其他政协事务支出5.65万元.
七、2024年度收入决算情况说明
加查县政协办2024年一般公共决算当年财政拨款支出决算459.58万元。
（一） 一般公共服务支出353.86万元，占总支出的76.99%；
（二）社会保障和就业支出44.03万元，占总支出的9.58%；
（三）卫生健康支出28.07万元，占总支出的6.1%；
（四）住房保障支出33.62元，占总支出的7.32%。
八、2024年度支出决算情况说明
加查县政协办公室2024年一般公共决算支出459.58万元。
（一）一般公共服务支出353.86万元，占总支出的76.99%，其中：政协事务353.56万元,包括行政运行339.61万元、政协会议2.39万元,委员视察4.2万元,参政议政1.71万元,其他政协事务支出5.65万元；组织事务支出0.3万元。
（二）社会保障和就业支出44.03万元，占总支出的9.58%，其中：机关事业单位基本养老保险费 43.76万元；财政对工伤保险基金的补助0.27万元。
（三）卫生健康支出28.07万元，占总支出的6.1%，其中：公务员医疗补助5.03万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助21.06万元。
（四）住房保障支出33.62元，占总支出的7.32%。，其中：住房公积金33.62万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年机关运行经费决算数为163614.40元，主要包括办公费4.08万元；印刷费0.73万元；差旅费2.56万元；公务用车运行费维护费5.98万元；其他商品和服务类支出3.95万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有公务车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台；2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（三）政府采购情况说明
2024年度我单位无政府采购资金支出。
第四部分
名词解释
一、 收入科目
财政拨款：指当年从县财政取得的资金。
上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
（二）行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（三）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
三、其他
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
