山南市加查县坝乡人民政府2024年度部门决算

第一部分

山南市加查县坝乡人民政府概况

一、部门单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，西藏山南市加查县坝乡设5个内设机构，不定级别。

1、党政综合办公室

主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和基层党组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

2、经济发展办公室

主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作，承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

3、民生办

主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

4、平安建设办公室

主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。

5、党建办公室

主要职责：统筹推进基层党组织建设与落实党建相关工作，确保党的路线方针政策在基层有效落地。

（二）事业机构

西藏山南市加查县坝乡设4个事业机构，副科级。

1、卫生院（优生优育服务站）

主要职责：承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作；提供公共卫生服务、基本医疗服务；承担公共卫生管理、卫生行政管理等工作。

2、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）

主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

3、文化旅游综合服务中心

主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化综合站、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

4、机关便民服务中心

主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。

（三）派驻政法机构

西藏山南市加查县坝乡设2个派驻政法机构：

1、公安派出所，正科级。

主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接收群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

2、司法所，副科级。

主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法治宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

二、部门职责

（一）加强基层党组织建设，夯实基层基础。以“五个好”乡（镇）党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡（镇）党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层党组织建设。不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村干部的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。

（二）加强社会管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行村务政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农牧区各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全和合法权益，确保农牧区社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。

（三）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立科学决策、民主决策、依法决策的程序和机制。依法开展村民自治，推动农牧区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展。

（四）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。加强农牧区基础设施和新型农牧区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。

（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。

三、人员编制

1、西藏山南市加查县坝乡核定行政编制16名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记，党委副书记、人大主席，党委副书记、乡长，纪委书记，组织委员，宣传委员，专职副乡长，政法委员、统战委员兼副乡长，副乡长，人武部部长。

2、核定事业编制14名，其中：农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心5名，副科级领导职数0名，文化服务中心3名，副科级领导职数1名，机关后勤服务中心5名，副科级领导职数0名，机关事业工人1名。

第二部分

山南市加查县坝乡人民政府2024年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市加查县坝乡人民政府2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市加查县坝乡人民政府2024年度总收入1256.96万元，其中：一般公共预算拨款1256.96万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出1256.96万元，包括：一般公共服务支出872.82万元、社会保障和就业支出87.14万元、文化旅游服务与传媒支出25.69万元、卫生健康支出50.59万元、节能环保支出68.89万元、农林水支出86.75万元、住房保障支出65.07万元、结转结余0.00万元。收入比上年减少377.38万元，减少23.09%。减少的主要原因：年初预算项目减少。

二、2024年一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共决算财政拨款规模变化情况。

2024年一般公共决算当年财政拨款支出1256.96万元，比2023年决算减少377.38万元，减少23.09%；减少的主要原因：年初预算项目减少。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况。

2024年度财政拨款支出1256.96万元。其中：基本支出910.53万元，占总支出数的72.4%,项目支出346.43万元，占总支出数27.6%，比2023年减少377.38万元，减少23.09%；减少的主要原因：年初预算项目减少。

（三）一般公共决算2024年财政拨款具体使用情况。

2024年度财政拨款支出1256.96万元，其中：一般公共预算拨款1256.96万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出1256.96万元，包括：一般公共服务支出872.82万元、社会保障和就业支出87.14万元、文化旅游服务与传媒支出25.69万元、卫生健康支出50.59万元、节能环保支出68.89万元、农林水支出86.75万元、住房保障支出65.07万元。

1．201一般公共服务支出872.82万元。其中：20101人大事务5.53万元，2010199其他人大事务支出5.53万元。20102政协事务1.06万元，2010299其他政协事务支出1.06万元。20103行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务822.68万元，2010301行政运行793.38万元、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29.3万元。20129群众团体事务1.95万元、2012999其他群众团体事务支出1.95万元。20132组织事务41.61万元、2013299其他组织事务支出41.61万元。

2.207文化旅游体育与传媒支出25.69万元、20701文化和旅游21.11万元：2070107艺术表演团体11.89万元、2070108文化活动4.6万元、2070109群众文化3.82万元、2070199其他文化和旅游支出0.8万元；20799其他文化旅游文化与传媒支出4.58万元：2079999其他文化旅游文化与传媒支出4.58万元。

3.208社会保障和就业支出87.14万元。其中：20805行政事业单位养老支出82.5万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.5万元、20820临时救助3万元：2082001临时救助支出3万元；20827财政对其他社会保险基金的补助1.64万元：2082701财政对失业保险基金的补助1.13万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.52元。

4.210卫生健康支出50.59万元。21011行政事业单位医疗10.89万元：2101103公务员医疗补助5.49万元、2101199其他行政事业单位医疗支出5.4万元。21012财政对基本医疗保险基金的补助39.7万元：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助39.7万元。

5.211节能环保支出68.89万元，21101环境保护管理事务3万元：2110199其他环境保护管理事务支出3万元。21104自然生态保护18.27万元：2110499其他自然生态保护支出18.27万元；21199其他节能环保支出47.62万元：2119999其他节能环保支出47.62万元。

6.213农林水支出86.75万元。21301农业农村16.75万元：2130199其他农业农村支出16.75万元；21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴70万元：2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴70万元。

7.221住房保障支出65.07万元。22102住房改革支出65.07万元。

三、2024年度一般公共决算基本支出情况说明

（一）2024年一般公共决算基本支出910.53万元。

1.人员经费工资福利支出810.01万元。主要包括：基本工资545.65万元、奖金43.38万元、伙食补助费21.6万元、机关事业单位基本养老保险82.5万元、职工基本医疗保险缴费39.7万元、公务员医疗补助缴费5.49万元、其他社会保障缴费6.62万元、住房公积金65.07万元；

2.商品和服务支出60.44万元。主要包括办公费4.37万元、印刷费2.27万元、取暖费6.44万元、邮电费0.27万元、差旅费2.41万元、租赁费7.82万元、劳务费5.67万元、工会经费11.64万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他商品和服务支出14.49万元、其他交通费0.08万元。

3.对个人和家庭补助支出40.08万元。主要包括：生活补助11.55万元、医疗费补助5.4万元、其他对个人和家庭的补助23.13万元。

四、2024年度“三公”经费决算情况说明

2024年度“三公”经费支出13.16万元，比2023年减少1.48万元，减少10%。减少的主要原因：减少公务用车和驻村车辆运行经费。

（一）因公出国（境）费0万元。与2023年相比无增减变化。

（二）公务接待费0万元。比2023年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费13.16万元。其中：公务用购置费用0万元，公务用车运行维护费13.16万元，比2023年减少1.48万元，减少10%。减少的主要原因：减少公务用车驻村车辆运行经费。车辆编制数2辆，车辆保有量2辆。

五、政府性基金决算支出情况

2024年政府性基金决算支出数0万元。

六、2024年度收支决算情况总体说明

2024年度财政拨款收入1256.96万元，其中：财政拨款收入1256.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2024年度财政拨款支出1256.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出872.82万元、文化旅游体育与传媒支出25.69万元、社会保障和就业支出87.14万元、卫生健康支出50.59万元、节能环保支出68.89万元、农林水支出86.75万元、住房保障支出65.07万元。

七、2024年度收入决算情况说明

2024年度财政拨款收入1256.96万元，其中：财政拨款收入1256.96万元。

八、2024年度支出决算情况说明

2024年支出1256.96万元。

（一）基本支出910.53万元。

1.一般公共服务支出710.73万元。20103行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务710.73万元，2010301行政运行710.73万元。

2.社会保障和就业支出84.14万元。其中：20805行政事业单位养老支出82.5万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.5万元；20827财政对其他社会保险基金的补助1.64万元、2082701财政对失业保险基金的补助1.13万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.52万元。

3.卫生健康支出50.59万元；其中：21011行政事业单位医疗10.89万元、2101103公务员医疗补助5.49万元、2101199其他行政事业单位医疗支出5.4万元；21012财政对基本医疗保险基金的补助39.7万元、21012财政对职工基本医疗保险基金的补助39.7万元。

4.节能环保支出0万元。

5.住房保障支出65.07万元。其中：2210201住房公积金65.07万元。

（二）2024年项目支出346.43万元。

1.一般公共服务支出162.09万元。其中：20101人大事务5.53万元、20102政协事务1.06万元、20103政府办公厅(室)及相关机构事务111.95万元、20129群众团体事务1.95万元、20132组织事务41.61万元。2.文化旅游体育与传媒支出25.69万元。3.社会保障和就业支出3万元：20820临时救助3万元。4.节能环保支出68.89万元，21104自然生态保护18.27万元、21199其他节能环保支出47.62万元。5.农林水支出86.75万元、2130199其他农业农村支出16.75万元、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出70万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费决算数为60.44万元，比2023年决算减少9.55万元，减少13.6%。主要包括办公费4.37万元、印刷费2.27万元、取暖费6.44万元、邮电费0.27万元、差旅费2.41万元、租赁费7.82万元、劳务费5.67万元、工会经费11.64万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他商品和服务支出14.49万元、其他交通费0.08万元。减少主要原因为：本年人员减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆等。单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台。

（三）决算绩效目标管理情况说明

2024年我单位决算绩效管理项目0个。

（四）政府采购情况说明

2024年度我单位政府采购资金支出0万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（1）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（2）行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（3）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、其他

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出