2026年加查县人大常委会办公室预算公开

目  录

第一部分 加查县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 加查县人大常委会办公室 概况

一、主要职责

人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。正科级单位，其主要职责是：

1、承担县人大常委会会议、县人民代表大会会议、主任会议和人大党组会议的筹备和会务工作；负责人大代表视察和人大各工作委员会执法检查的有关工作；负责人大常委会的文电、档案、信息、保密、文印等工作。

2、受主任会议委托，拟订议案草案。

3、负责本级人民代表大会代表选举的协调工作；承担县人大常委会和本县基层人大联系的有关工作，并指导乡（镇）基层人大的换届选举和自治区大会代表的选举工作。

4、负责上级人大视察、考察的接待工作；负责联系在本县的全国、自治区、市人大代表，向他们通报有关情况，为代表依法履行职责提供服务、协助、组织在本县的全国、自治区、市人大代表会议的服务、联络工作。

5、办理群众来信，接待群众来访，督促有关部门认真办理建议、批评、意见和申诉、控告、检举等；并向县委和人大常委会领导报告群众来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

6、开展有关工作调研，了解情况，提出建议，为人大常委会决策和行使职权提供参考。

7、负责组织对常委会有关会议及民主法治建设，人大制度、人大工作的宣传报道。

8、负责人大常委会工作报告、有关文件和领导讲话及向县委、自治区人大常委会委员、市人大常委会有关重要情况报告的起草工作。

9、负责与县政府、县人民法院、县人民检察院联系的具体事宜；承办执法检查、工作评议、述职评议的相关事宜，并拟订相关报告。

10、负责办理全国、自治区、市人大代表的来信、接待工作及他们的来访；负责督促县政府有关工作部门、县人民法院、县人民检察院认真办理县人大常委会转交全国、自治区、市人大代表提出的建议、批评、意见和申诉、控告、检举的具体事宜。

11、承办人大常委会及领导交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

人大常委会办公室不设内设机构，编制总数10名。其中行政编制10名。人大常委会领导职数5名，人大专委会领导职数3名，人大常务委员会办公室领导职数2名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为加查县人大常委会办公室部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

2026年预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入总计743.76万元，比上年年初预算增加93.62万元，增长14.4%，其中：财政拨款收入743.76万元。相应的，部门预算支出安排743.76万元，比上年预算增加93.62万元。其中： 一般公共服务支出588.14万元、 社会保障和就业支出64.27万元、 卫生健康支出43.14万元、 住房保障支出48.21万元。

（1）基本支出

2026年一般公共预算财政拨款基本支出662.18万元，与2025年509.11万元相比，增加153.07万元，增长30%。主要原因是人员工资增长相应的人员五险一金增加，且干部职工休假探亲费增加。

（2）项目支出

2026年部门预算项目支出81.58万元，其中：一般公共预算财政拨款81.58万元，与2025年61.9万元相比，增加19.68万元，增长31.79%，主要原因是2026年人大代表履职补贴每月增涨200元每人 。

政府支出功能分类指标

一般公共服务支出588.14万元，本年财政拨款安排588.14万元，与2025年拨款509.11万元相比，增加79.03万元，增长15.52%。主要原因是预算项目新增且干部职工福利增长。

社会保障和就业支出64.27万元，与2024年支出59.21万元相比，增加5.06万元，增长8.5%。主要原因是工资标准相应增涨。

卫生健康支出43.14万元，与2025年37.69万元相比，增加5.45万元，增长14.46%。主要原因是人员工资增长。

住房保障支出48.21万元，与2024年44.13元相比，增加4.08万元，增长9.24%。主要原因是人员工资福利增加。

3、部门一般性支出情况说明

（1）因公出国（境）费用为0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。

（2）公务接待费基本支出0万元，未增长,主要是全县公务接待由后勤机关食堂负责，经费划入后勤，单位无预算公务接待经费。

（3）公务用车购置费0万元，较2025年未变化，主要是公务用车购置费无预算，与上年同期持平，现持有2辆车。

（4）公务用车运行维护费9.05万元，较2025年14.08万元，减少5.03万元，下降35.72%，主要原因是2026年未批复公车运行维护经费项目及公车保险项目。

（5）会议费0万元，较2025年未变化，2025年无预算会议费。

（6）培训费0万元，较2025年未变化，2026年无预算培训费。

（7）机关运行费（基本支出）41.61万元，较2025年39.12万元，增加2.49万元，上升6.3%，主要是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年财政核定我部门“三公”经费预算9.05万元，较2025年14.08万元，减少5.03万元，减幅35.72%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，未增长,主要是全县公务接待由后勤机关食堂负责，经费划入后勤，单位无预算公务接待经费。公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。公务用车运行维护费9.05万元，较2025年14.08万元，减少5.03万元，减幅35.72%，主要原因是2026年未批复公车运行维护经费项目及公车保险项目。。

三、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算41.61万元，较2025年39.12万元，增加2.49万元，上升6.3%，主要是人员增加。其中：办公费4万元、印刷费3.3万元、差旅费3万元、维护费0.7万元、工会经费8.03万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出13.08万元。

四、政府采购情况

2026年无政府采购预算

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月30日，加查县人大常委会办公室自用固定资产256.08万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用52.30万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废．毀损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。  

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目9个，资金81.58万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

加查县人大常委会办公室本年度无存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置等经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。