目录
一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门基本情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出情况表
11.政府采购预算表
冷达乡关于2023年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，依据《关于下达加查县2023年预算指标的通知》（加财预指〔2023〕1号）文件精神，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2023年部门预算公开情况说明如下：
一、部门概括
1、主要职责
（一）加强基层组织建设，夯实基层基础。以“五个好”乡（镇）党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡（镇）党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设。不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村干部的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。
（二）加强社会管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏活动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农牧区各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全和合法权益，确保农牧区社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。
（三）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立依法决策、民主决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推动农牧区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展。
（四）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。加强农牧区基础设施和新型农牧区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。
（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，西藏山南地区加查县冷达乡设5个内设机构，不定级别。
1、党政综合办公室
主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
2、经济发展办公室
主要职责：承担发改、财政、统计、制定经济发展规划、国有资产管理、安全生产、扶贫等工作，组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务，制定并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业，指导农、林、水、牧、副等各业发展规划、生产经营工作。
3、社会事务办公室
主要职责：承担防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。
4、维护稳定和综合治理办公室
主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作。
5、财政所
主要职责：承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作。
（二）事业机构
西藏山南市加查县冷达乡设4个事业机构，副科级。
1、卫生院（优生优育服务站）
主要职责：承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作；提供公共卫生服务、基本医疗服务；承担公共卫生管理、卫生行政管理等工作。
2、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）
主要职责：承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
3、文化服务中心
主要职责：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。
4、机关后勤服务中心
主要职责：负责乡机关后勤保障工作。
（三）派驻政法机构
西藏山南地区加查县冷达乡设2个派驻政法机构：
1、公安派出所，正科级。
主要职责：1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口）；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、剧毒等治安灾害事故；5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；7、依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；8、接受群众报警求助，为群众提供服务；9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
2、司法所，副科级。
主要职责：1、指导管理人民调解工作，参与调整疑难、复杂民间纠纷；2、指导管理基层法律服务工作；3、协调有关部门和单位开展对对刑释解教人员的安置帮教工作；4、组织开展法治宣传教育工作；5、组织开展基层依法治理工作，为乡（镇）人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；6、协助乡（镇）人民政府处理社会矛盾纠纷；7、参与社会管理综合治理工作；8、完成上级司法行政机关和乡（镇）人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。
三、人员编制
1、西藏山南市加查县冷达乡核定行政编制23名，其中：乡镇领导职数11名，分别为党委书记，党委副书记、人大主席，党委副书记、乡长，党委副书记，纪委书记，组织委员，宣传委员，统战委员兼副乡长，政法委员兼副乡长，副乡长，武装部长。党政综合办公室5名，经济发展办公室1名，社会事务办公室1名，维护稳定和综合治理办公室2名，财政所2名，机关工人1名。
2、核定事业编制19名，其中：卫生服务中心（优生优育服务站）7名，副科级领导职数1名，农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）6名，副科级领导职数1名，文化服务中心2名，副科级领导职数1名，机关后勤服务中心4名，副科级领导职数1名。
3、核定政法专项编制7名，其中公安派出所6名，科级领导职数3名；司法所1名，副科级领导职数1名。
四、2023年部门预算情况说明
1、部门预算收支安排及增减变化情况说明
2023年部门预算收入总计1659.19万元，比上年年初预算增加234.71万元、增幅14%，其中：一般公共预算资金收入1469.6万元，政府性基金预算资金10.69万元，上年结转178.9万元。相应的部门预算支出安排1659.19万元，比上年预算增加234.71万元，增幅14%。其中：基本支出预算1168.02万元，项目支出预算450.37万元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
山南市加查县冷达乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1618.39万元，其中：一般公共服务（类）支出1306.84万元，占81%，社会保障和就业支出（类）151.84万元，占9%，卫生健康支出（类）66.63万元，占4%，住房保障支出91.07万元、占6% ，文化旅游体育与传媒支出2万，占0.1%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）201一般公共服务支出：2023年预算数为1306.84万元，与2022年1040.81万元相比，增加266.06万元，增幅20%。20101人大事物26.86万元，2010101行政运行26.86万元，20103政府办公厅（室）及相关机构事务1222.19万元、2010301行政运行1071.21万元，2010399其他政府办公室及相关机构事务支出150.98、20106财政事务18.85万元、2010601行政运行18.85万元、20132组织事物9.4万元，2013299其他组织事物支出9.4万元、20134统战事务1万元、2013401行政运行1万元、20199其他一般公共服务支出28.54万元、2019999其他一般公共服务支出28.54万元。
（2）207文化旅游体育与传媒支出2万元、与2022年12.98万元相比，减少10.98万元，下降85%。20701文化和旅游2万元、2070108文化活动2万元。
（3）208社会保障和就业支出28.01万元、20810社会福利6.66万元、2081099其他社会福利支出6.66万元、20820临时救助5万元、2082001临时救助支出5万元、20899其他社会保障和就业支出16.35万元、2089999其他社会保障和就业支出16.35万元。
（4）210卫生健康支出66.63万元，与2022年57.35万元相比，增加9.28万元，上升14%。
（5）221住房保障支出91.07万元，与2022年70.12万元相比，增加20.95万元，上升23%。
（一）、2023年一般公共预算基本支出情况说明
山南加查县冷达乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1168.02万元。其中：人员经费1115.84万元，主要包括：工资福利支出（基本工资139万元、津贴补贴555.21万元、年终一次性奖金56.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.42万元、住房公积金91.07万元、伙食补助26.64万元、其他工资福利支出37.88万元、医疗保险58.43万元、公务员医疗补助缴费8.2万元、其他社会保障缴费2.41万元）、对个人和家庭的补助18.85万元（生活补助18.85万元）。
公用经费（商品和服务支出）52.18万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费1.5万元、、电费1.5万元、邮电费1.56万元、差旅费0.28万元、劳务费4万元、培训费0万元、工会经费15.18万元、维修（护）费0.3万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务类支出13.74万元。
（二）2023年一般公共预算项目支出情况说明
2023年部门预算项目支出450.37万元，其中：
(1)201一般公共服务支出420.35万元，与2022年462.79万元相比，减少42.44元，下降9%。主要原因是项目减少，包含乡村振兴专干工作经费、保洁员补助、变压器电价等。20101人大事务26.86万元、2010101行政运行26.86万元、20103政府办公厅（室）及相关机构事务354.56万元、2010301行政运行203.57万元，2010399其他政府办公室及相关机构事务支出150.98万元、20132组织事物9.4万元、2013299其他组织事物支出9.4万元、20134统战事务1万元、2013401行政运行1万元、20199其他一般公共服务支出28.54万元、2019999其他一般公共服务支出28.54万元。
（2）207文化旅游体育与传媒支出2万元、与2022年12.98万元相比，减少10.98万元，下降85%。20701文化和旅游2万元、2070108文化活动2万元。
(3)20810社会福利6.66万元、2081099其他社会福利支出6.66万元、20820临时救助5万元、2082001临时救助支出5万元、20899其他社会保障和就业支出16.35万元、2089999其他社会保障和就业支出16.35万元。
（三）、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费（公用经费：商品服务支出）预算安排52.18万元，其中：财政拨款安排52.18万元。主要包括办公费4.12万元、印刷费1.5万元、水电费1.5万元、邮电费1.56万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.3万元、劳务费4万元、工会经费15.18万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.74万元。
（四）、部门一般性支出情况说明
（1）因公出国（境）费用0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。
（2）公务接待费基本支出0万元，较2022年减少0万元，下降0%,主要是预计公务接待次数和人员减少。
（3）公务用车购置费0万元，较2022年未变化，主要是公务用车配置较为完善，不需要新购置或增加公务用车。
（4）公务用车运行维护费15.3万元，较2022年15.3万元未变化。
（5）会议费0万元，较2022年减少0万元，下降0%，原因是会议会场为固定场所，不需要费用。
（6）培训费0万元，较2022年减少0万元，下降0%，主要原因是培训费都为项目支出，有专项经费。
（7）机关运行费（基本支出）0万元，较2022年0万元减少0万元，下降0%，主要是机关运行费在公用经费中包含，不需要单独支出。
（五）、预算绩效管理情况说明
2023年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。同时，我部门预算纳入绩效目标管理的项目54个，涉及财政支出1552.7万元，具体项目是：
54000021R000000005055-工资性支出777.58万元54000021R000000005088-其他社会保险缴费2.41万元
54000021R000000005089-其他工资福利支出37.88万元54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费121.42万元
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费58.43万元
54000021R000000005093-公务员医疗补助8.2万元
54000021R000000005094-住房公积金91.07万元54000021Y000000005098-商品和服务支出37万元54000021Y000000005227-工会经费15.18万元54052822T000000855326-冷达乡行政村文艺演出队经费8万元
54052822T000000386240-冷达乡驻村工作队取暖费3.2万元
54052822T000000386254-冷达乡驻村工作队经费6万元54052822T000000386491-冷达乡食堂补助5万元54052822T000000386504-困难群众临时救助5万元54052822T00000386437-冷达乡草原植被恢复费8万元54052822T000000388141-冷达乡预防青少年违法犯罪经费1万元
54052822T000000579681-乡村振兴专干生活补助65.4万元54000021R000000005096-对个人和家庭的补助18.85万元54052822T000000388228-冷达乡党风廉政工作经费2万元54052822T000000388376-冷达乡乡镇人大保障经费8万元54052822T000000388459-冷达乡治安联防及矛盾纠纷工作经费1万元
54052822T000000388510-冷达乡综治经费1万元54052822T000000388653-冷达乡维稳经费2万元54052822T000000388704-冷达乡流从事宗教服务人员管理1万元
54052822T000000388777-冷达乡政协工作经费2万元54052822T000000388890-冷达乡安全生产工作经费2万元54052822T000000389027-冷达乡第一支部书记办实事经费12万元
54052822T000000389388-冷达乡民族创建工作经费5万元54052822T000000452077-双联户经费1万元54052823Y00000682592-2023年冷达乡残保金6.88万元54052822T000000664446-冷达乡环境综合政治经费3万元54052822T000000664458-冷达乡保洁员补助20.88万元54052822T000000664468-冷达乡变压器基本电价4万元54052822T000000679737-大学生村干部补助资金3.8万元54052822T000000683031-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费5万元
54052823T000001066335-嘎玛吉塘村开展蓝莓采摘节经费5万元
54052823T000001094660-2021年林堆村小型农田水利设施建设项目29.81万元
54052823T000001094645-2020年联村经果林项目28.19万元54052822T000001095354-2021年困难群众临时救助1万元54052322T000000767878-重点生态功能区建设资金3.5万元54000021R54052822T000000684783-文化站免费开放经费5万元
54052822T000000386232-冷达乡强基惠民工作经费16万元54052822T000001098334-2022年冷达乡草原植被恢复费4.86万元
54052823Y000001094535-2023年基层团组织经费2万元54052823T0000001107743-干部职工体检费6.66万元54052822T000001096108-2021年冷达乡乡镇人大保障经费1.11万元
54052823T000001165452-仲沙村小型农田水利设施10.69万元
54052823T000001167524-冷达乡村级党建经费80万元54052822Y000000076362-冷达乡人民政府党建经费2万元54052822Y000000386125-冷达乡两新支部经费0.8万元54052822Y000000386135-冷达乡机关党支部0.3万元54052822Y000000386176-冷达乡派出所支部党建经费0.3万元
54052822Y000000682585-公务用车运行维护费4万元54052822Y000000682592-公务用车保险费用1.3万元
我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
五、“三公”经费增减变化情况说明
2023年财政核定我部门“三公”经费预算15.3万元，较2022年未变化。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，较上年减少0万元，减幅0%。公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。公务用车运行维护费15.3万元。
六、名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（14）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
七、部门预算公开表
附件表格
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
