2025年加查县达布夏珠林寺管理委员会部门预算
目 录
第一部分加查县达布夏珠林寺管理委员会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 加查县达布夏珠林寺管理委员会
概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定；
（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和睦和民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；
（四）组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应；
（五）依法保护管理寺庙文物和资产；
（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；
（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；
（八）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；
（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益；
（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
加查县达布夏珠林寺管理委员会工作人员按10名配备。核定管委会副县级领导职数2名、科级领导职数1名，核定内设机构副科级领导职数4名。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为加查县达布夏珠林寺管理委员会部门预算。
第二部分 加查县达布夏珠林寺管理委员会
2025年部门预算表
（表格详见附件）
第三部分 加查县达布夏珠林寺管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年加查县达布夏珠林寺管理委员会收入预算362.64万元(包含上年结转3.18万元），比2024年减少144.1万元，减少28.43%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算362.64万元，比2024年减少144.1万元，减少28.43%减少原因：因人员调整，存在预算经费减少。
二、“三公”经费安排情况
2025年加查县达布夏珠林寺管理委员会财政拨款安排“三公”经费2.51万元，比2024年减少1.5万元，下降3.74%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，2025年开始本单位寺庙派出所预算不在加查县达布夏珠林寺管理委员会，存在预算经费减少。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费2.51万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.51万元，比2024年减少1.5万元。）比2024年减少1.5万元，下降3.74%，主要原因是今年开始寺庙派出所预算不在加查县达布夏珠林寺管理委员会；公务接待费0万元。2025年因公出国（境）0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0次。
三、机关运行经费安排情况
2024年，加查县达布夏珠林寺管理委员会机关运行经费安排19.54万元，比2024年减少5.9万元，下降23.19%，主要原因是人员减少。
四、政府采购情况
2025年加查县达布夏珠林寺管理委员会无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截止2025年1月20日，加查县达布夏珠林寺管理委员会固定资产构成情况为：房屋1374.97平方米，车辆1辆，价值23.48万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目3个，资金7.3万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中加查县达布夏珠林寺管理委员会重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
党建经费 | 0.30 | 开展党建相关工作。 |
维稳经费 | 2.00 | 维稳补助 |
食堂补助 | 5.00 | 食堂生活开支 |
七、其他需要说明的情况
2025年加查县达布夏珠林寺管理委员会无政府债券债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与加查县达布夏珠林寺管理委员会职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
