加查县政法委2026年部门预算公开

目录

一、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入和政府性基金收入说明

6.“三公”经费增减变化情况说明

7.国有资产占用情况说明

8.预算绩效管理情况说明

9.名词解释

二、部门预算公开表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.项目支出绩效信息表

关于2026年部门预算公开情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2026年部门预算公开情况说明如下：

一、2026年部门预算情况说明

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2026年部门预算收入总计1862.19万元，比上年年初预算增加34.67万元，增加1.90%，其中：财政拨款收入1862.19万元。部门预算支出安排1862.19万元，比上年预算增加34.67万元，增加1.90%。其中：基本支出预算576.17万元，项目支出预算1286.02万元。

1、基本支出

2026年一般公共预算财政拨款基本支出576.17万元（其中，一般公共服务支出441.71万元、社会保障和就业支出56.18万元、卫生健康支出36.14万元、行政事业单位医疗9.1万元、公务员医疗补助4.6万元、其他行政事业单位医疗支出4.5万元、财政对基本医疗保险基金的补助27.04万元、住房保障支出42.14万元），2025年支出366.85万元，相比增加209.32万元，增加57.06%，主要原因是人员增加。

2、项目支出2026年部门预算项目支出1286.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1286.02万元，2025年1278.04万元，相比，增加7.98万元，增幅0.62%，项目支出增加。

3、政府支出功能分类指标

1.201一般公共服务支出696.73万元，本年财政拨款安排696.73万元，20132组织事务0.60万元，2013299其他组织事务支出0.60万元，20136其他共产党事务支出696.13万元，2013601行政运行441.71万元，2013602一般行政管理事务10.02万元，2013699其他共产党事务支出244.40万元。                             2.201一般公共服务支出2025年827.96万元，相比减少131.23万元，减少15.85%。主要原因是一般公共服务支出预算减少，优化财政支出结构压减低效、重复等项目支出。

3.208社会保障和就业支出56.18万元，20805行政事业单位养老支出56.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.18万元，208社会保障和就业支出与2025年55.62万元相比，增加0.56万元，增加1.01%。主要原因是人员增加。

4.210卫生健康支出36.14万元，21011行政事业单位医疗9.10万元，2101103公务员医疗补助4.6万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.50万元；21012财政对基本医疗保险基金的补助27.04万元。210卫生健康支出2025年34.54万元，相比增加1.6万元，增长4.63%。主要原因是人员增加。

5.214交通运输支出981.00万元，24102铁路运输支出981.00万元，2140201行政运行6.00万元，2140299其他铁路运输支出975.00万元，214交通运输支出2025年868.17万元，相比增加112.83万元，增加13%。主要原因是拉林铁路加查段铁路护路联防项目增加。

6.221住房保障支出42.14万元，22102住房改革支出42.14万元，2210201住房公积金42.14万元，221住房保障支出2025年41.23万元，相比增加0.91万元，增加2.21%。主要原因是人员增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费（公用经费）预算安排36.88万元，其中：财政拨款预算安排36.88万元。主要包括办公费2.50万元、印刷费2.00万元、水费0.20万元、电费1万元，邮电费0.30万元、取暖费6.80万元、差旅费2万元、维修维护费2.50万元、工会经费7.02万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出9.57万元。

（三）部门一般性支出情况说明

（1）因公出国（境）费用为0万元，未增长,主要是没有因公出国（境）。

（2）公务接待费基本支出0万元，较2025年减少0万元,主要是未预算公务接待费。

（3）公务用车购置费0万元，较2025年未变化，主要是未预算公务用车购置费。

（4）公务用车运行维护费18万元，较2025年29.74万元，减少11.74万元，减少39.47%，主要原因是预算减少，优化公车使用、严格公车管理，运行维护费用相应减少。

（5）会议费0万元，较2025年减少0万元，原因是未预算会议费。

（6）培训费0万元，较2025年减少0万元，主要原因是未预算培训费。

（7）机关运行费（基本支出）36.88万元，较2025年36.84万元，增加0.04万元，增长0.11%。主要原因为人事调整，人员增加。

（四）政府采购预算说明

本年度无政府采购预算

（五）非税收入和政府性基金收入说明

2026年本部门没有单位涉及非税收入和政府性基金收入。

（六）“三公”经费增减变化情况说明

2026年财政核定我部门“三公”经费预算18万元，较2025年29.74万元，减少11.74万元，减少39.47%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变动。公务接待费0万元，较上年无变动。公务用车购置费0万元，较上年无变动。公务用车运行维护费18万元，减少11.74万元，减少39.47%，主要原因是预算减少，优化公车使用、严格公车管理，运行维护费用相应减少。

（七）国有资产占有情况说明

本部门固定资产总量为851.61万元。其中：土地、房屋及构筑物400万元，占固定资产总额的46.97%；通用设备及家具404.63万元，占固定资产总额的47.51%；车辆46.98万元，占固定资产总额5.52%。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（八）预算绩效管理情况说明

2026年，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我委将部门（单位）预算整体支出纳入绩效目标管理。同时，我委预算纳入绩效目标管理的项目33个，涉及财政支出1862.19万元，具体项目是：工资性支出、其他社会保险缴费、其他工资性福利支出、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金、慰问费、商品与服务支出、工会经费、党建经费、在职干部职工体检费、增加一次休假探亲费用等。

实行绩效目标管理14项，合计投入资金1148.8万元。

（九）名词解释

（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（4）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（5）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、部门预算公开表

附件表格

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。